Plan de restructurare, reorganizare și eficientizare

III. Prețul de vânzare.

Din analiza prețurilor de vânzare tranzacționate de catre CE Oltenia pe platforma OPCOM, se poate observa că există o tendința de scadere a prețurilor de vânzare după cum se poate observa din tabelul de mai jos:

Tip piata	2013		2014			2015			2016
	Cantitate (MWh)	Pret (lei/MWh)	Cantitate (MWh)	Pret (lei/MWh)	Procent scadere pret	Cantitate (MWh)	Pret (lei/MWh)	Procent scadere pret	Cantitate (MWh)	Pret (lei/MWh)	Procent scadere pret
Reglementata	3.507.608	…..	0	…..		0			0
PCCB + PCCB-NC + PCSU	2.814.410	…..	6.200.060	…..	-12,00%	8.298.901	…..	-9,80%	7.327.441	…..	-0,79%
Piata cu Amanuntul	139.984	…..	33.398	…..	-11,30%	22.966	…..	-45,20%	19.252	…..	-2,80%
PZU+PI	3.437.059	…..	4.172.554	…..	-4,10%	3.766.567	…..	9,50%	3.681.188	…..	-9,24%
Piata de Echilibrare	783.008	…..	1.233.055	…..	5,60%	1.222.466	…..	5,60%	901.032	…..	9,84%
Total	10.682.070	…..	11.639.067	…..	-7,40%	13.310.900	…..	-3,10%	11.928..913	…..	-2,84%

Nota: toate preturile includ componenta de integrare in retea Tg.
În aceste condiții se va lua în considerare un preț de vânzare în anul 2017încreştere cu 1,1% faţă de anul 2016, si un pret constant in perioada 2018-2020, preţuriposibil de obținut de CE Oltenia pe toate tipurile de piețe, în perioada 2017 - 2020.

Facem mentiunea că la formarea prețului de vânzare prognozat nu a fost luat în considerare serviciul de rezerva terțiară lentă, care ar aduce venituri suplimentare de circa 73,5 mil lei.

IV. Prețul certificatelor de CO₂.

După summitul de la Paris din 2015 când decizia pentru o decarbonizare drastică a fost amânată, coroborat cu decizia Curții Constituționale a SUA prin care a fost respins planul președintelui Barak Obama de reducerea a emisiilor de carbon, prețul certificatelor de CO₂ pe piața EEX a scăzut de la aproximativ 8 Euro/EUA la finele anului 2015 la aproximativ 5 Euro/EUA in prezent. La dimensionarea planului a fost luat în calcul un preț al certificatelor după cum urmează.

Pret/An	2016	2017	2018	2019	2020
euro/certificat	5,0	5,0	5,5	6,5	7,0

Pornind de la ipotezele prezentate mai sus si luând în considerare ordinea de merit a grupurilor energetice precum și alte considerente prezentate,au fost elaborate măsuri de eficientizare, reorganizare si restructurare pentru perioada 2017-2020.

4.3.2 Măsuri de eficientizare, reorganizare si restructurare.

Ne propunem implementarea unor măsuri de eficientizare, restructurare şi reorganizare,care sunt împărţite pe ani, după cum urmează:

Anul 2016

Măsuri de eficientizare

1. 
   Reducerea adaosului de hidrocarburi.Implementarea acestei masuri a condus la economii de 31,7 milioane lei.
   

2. 
   Reducerea dezechilibrelor pozitive și negative la mai putin de 1% din energia electrica produsă. Aceasta măsura a condus la economii de 1,3 milioane lei în anul 2016.
   

3. 
   Reducerea cheltuielilor cu combustibilii (motorina etc). Aceasta masura a condus la economii de12,6 milioane lei.
   

4. 
   Reducerea cheltuielilor cu energia electrica şi apa. Aceasta masura a condus la economii de 23,8 milioane lei.
   

5. 
   Reducerea cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb. Aceasta masura a condus la economii de 7,9 milioane lei.
   

6. 
   Reducerea cheltuielilor cu terţii. Aceasta masura a condus la economii de 84,1 milioane lei.
   
7. 
   Întreruperea temporară a activităţii
   

Economia realizată se ridică la 13,24 milioane lei (cheltuieli cu salarii, contributii, alte drepturi de personal).

8. 
   Trecerea în conservare a unor mijloace fixe care nu se mai folosesc în procesul de producţie
   

Aceasta masura a condus la economii deaproximativ 41 mil. lei

9. 
   Disponibilizare de personal conform Plan de disponibilizare
   

Initial, AGA, in sedinta din data de 09.08.2016 a aprobat 2000 de disponibilizari. Numarul de salariati afectati de planul de disponibilizare a fost de 802.

De la data de 19.09.2016 până la 31.12.2016, au încetat raporturile de muncă pentru un număr de744 salariaţi, diferenţa de 58 de salariaţi, având contractul individual de muncă suspendat ca urmare a intrării în incapacitate temporară de muncă urmând să înceteze raporturile de muncă în perioada următoare, după expirarea perioadei de preaviz de 20 de zile lucrătoare.

Salariaţii care au încetat raporturile de muncă ca urmare a planului de disponibilizare au beneficiat de compensaţii financiare conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.

Măsuri de reorganizare

1. 
   S- a realizat reorganizarea activității miniere, prin desfiinţarea unităţilor miniere de cariere şi înfiinţarea a două sucursale.
   

Justificare:

• 
  Redimensionarea structurii organizatorice a fost realizată astfel încat deciziile sa parcurga un flux informational cat mai scurt de la emitent la executant;
  
• 
  Reducerea cheltuielilor administrative;
  
• 
  Reducerea numărului posturilor de conducere cu un procent de 21%;
  

Activitatea minieră din cadrul CE Oltenia este organizată pe trei nivele ierarhice, astfel:

• 
  Nivelul 1 – Divizia Minieră care are în componenţă 2 direcţii (producţie şi tehnică).
  
• 
  Nivelul 2 – Două Sucursale Miniere (Sucursala Motru Jilţ, respectiv Sucursala Roşia Rovinari) care au în componenţă, fiecare Direcţia Producţie şi DirecţiaTehnică la aparatul funcţional, iar la structurile de producţie carierele din aceste bazine. Tot pe acest nivel se află Unitatea de Producţie şi Reparaţii Utilaje Miniere (UPRUM), UMC Husnicioara, UIC Motru, Sectorul de Conservare Seciuri care nu fac parte din structura celor 2 sucursale.
  
• 
  Nivelul 3 – Nouă Cariere (Roşia, Tismana, Pinoasa, Rovinari, Peşteana, Jilţ Nord, Jilţ Sud, Lupoaia şi Roşiuţa), unde se desfăşoară procesul de producţie, care sunt organizate la fel ca şi structurile de pe nivelurile superioare pe cele 2 activităţi principale de producţie şi mentenanţă.