Raport Explicativ 2012

4. Justiţie

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil.lei

	2012 executat	2013					2013 executat faţă de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat faţă de precizat
					suma	%	suma	%
Cheltuieli total inclusiv pe componente:	346,1	613,1	607,7	574,0	-33,7	-5,5	227,9	65,9
Componenta de bază	279,5	532,3	527,4	500,3	-27,1	-5,1	220,8	79,0
Mijloace speciale	66,6	80,8	80,3	73,7	-6,6	-8,2	7,1	10,7
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	1,6	2,6	2,5	2,4	-0,1	-4,0	0,8	50,0

În bugetul de stat pe anul 2013 la grupul dat pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 613,1 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a micşorat cu 5,4 mil. lei şi a constituit 607,7 mil. lei, sau 2,5 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Majorarea/reducerea alocaţiilor la componenta de bază a fost condiţionată de:

• 
  majorarea cheltuielilor curente întru asigurarea achitării indemnizaţiilor unice de demisionare - 2,6 mil.lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor pentru implementarea activităţilor ce ţin de reformarea sectorului justiţiei conform compartimentului „More for more funds” a matricei de politici privind suportul bugetar acordat de Uniunea Europeană - 11,0 mil.lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor pentru procurarea mijloacelor fixe - 19,4 mil.lei, inclusiv pentru procurarea sediului Consiliului Superior al Magistraturii - 15,0 mil.lei şi 4,4 mil.lei pentru procurarea mobilierului şi echipamentului tehnic pentru instituţiile din domeniul justiţiei;
  
• 
  reducerea cheltuielilor de personal ca urmare a unor ajustări structurale din sector, precum şi redistribuirea la alte articole a economiilor formate, întru asigurarea activităţii instituţiilor din domeniu - 8,9 mil.lei;
  
• 
  optimizarea cheltuielilor pentru instruirea iniţială şi continuă organizată de Institutul Naţional al Justiţiei - 19,6 mil.lei;
  
• 
  diminuarea cheltuielilor pentru asigurarea cu mărfuri şi servicii - 5,8 mil.lei;
  
• 
  micşorarea cheltuielilor pentru reparaţia capitală a sediilor aflate în gestiunea Centrului Naţional de Expertize Judiciare în legătură cu extinderea procesului de expertizare a acestora - 3,6 mil.lei.
  

La componenta mijloace speciale, micşorarea cu 0,5 mi. lei a fost determinată de:

• 
  reducerea cheltuielilor în legătură cu diminuarea părţii de venituri cu 4,5 mil. lei şi valorificarea soldului de mijloace financiare obţinute din servicii cu plată cu 4,0 mil. lei.
  

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 574,0 mil. lei, ce constituie 94,5 % faţă de cele prevăzute.

Structura surselor de finanţare executate la grupul dat se prezintă în diagrama ce urmează.

Cheltuielile de casă pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 94,9 %, iar la cheltuielile din mijloace speciale au fost realizate la nivel de 91,8 % din prevederi. Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 522,8 mil. lei sau cu 14,0 % mai puţin faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 60,6 % din totalul cheltuielilor efective.

La grupa „Instanţele judecătoreşti” au fost precizate cheltuieli la componenta de bază, în sumă totală de 244,1 mil. lei sau cu 3,5 mil. lei mai mult faţă de cele aprobate iniţial şi s-au executat în sumă de 234,5 mil. lei sau la nivel de 96,1 % din prevederi.

Alocaţiile la grupa dată s-au utilizat pentru întreţinerea Curţii Supreme de Justiţie, cinci curţi de apel, 45 judecătorii de sector şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie.

Cheltuielile de casă ale instanţelor judecătoreşti au fost realizate în sumă de 234,5 mil.lei sau la nivel de 96,1 % din suma alocată, iar cheltuielile de personal deţin cota de 60,7 % din cheltuielile totale.

Cheltuielile efective la toate componentele la acest grup au fost executate în sumă de 234,3 mil.lei sau 96,1 % faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 61,5 % din total cheltuielile efective.

Numărul mediu de angajaţi în aceste instituţii în anul 2013 a fost de 2284,3 unităţi, inclusiv 415,0 judecători şi 1869,3 alţi angajaţi.

În perioada raportată salariul mediu al unui judecător a constituit 7809,4 lei sau cu 2037,0 lei mai mult faţă de 5772,4 lei în 2012, iar salariul mediu al altor angajaţi a constituit 3398,9 lei sau cu 830,0 lei mai mult faţă de 2568,9 lei în anul 2012.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2013 au crescut cu 23,4 mii lei şi au constituit 94,0 mii lei faţă de 70,6 mii lei în anul 2012.

Din contul mijloacelor speciale, instanţele judecătoreşti au efectuat cheltuieli în sumă de 0,7 mil. lei, la nivel de 89,0 % din prevederi. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,7 mil. lei sau cu 5,3 % mai puţin faţă de cele precizate.

Pentru activitatea Procuraturii Generale, în bugetul de stat pe anul 2013 au fost aprobate alocaţii la componenta de bază în sumă de 129,9 mil. lei care nu au fost precizate pînă la finele anului. Alocaţiile pentru întreţinerea curentă au fost executate 98,5 %, pe cînd cele capitale au fost executate 68,1 %.

Din contul cheltuielilor de bază a fost finanţată activitatea aparatului central şi a 54 procuraturi teritoriale cu un efectiv mediu de 1095,7 unităţi, dintre care procurori 762,4 unităţi, iar alţi angajaţi – 333,3 unităţi.

Ponderea cea mai însemnată în cheltuielile din contul alocaţiilor bugetare, revine cheltuielilor de personal – 79,2 % (98,5 mil. lei).

În perioada raportată salariul mediu al unui procuror a constituit 6888,4 lei sau cu 1541,9 lei mai mult faţă de 5346,5 lei în 2012, iar salariul mediu al altor angajaţi a constituit 3643,3 lei sau cu 415,6 lei mai mult faţă de 3227,7 lei în anul 2012.

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 120,8 mil.lei sau 93,0 % faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 82,7 % din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2013 s-au majorat cu 28,9 mii lei şi constituie 113,7 mii lei faţă de 84,8 mii lei în anul 2012.

Din contul mijloacelor speciale, Procuratura a efectuat cheltuieli în sumă de 0,04 mil. lei, la nivel de 21,1 % din suma precizată. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,1 mil. lei sau 70,3 % din prevederi.

Cheltuielile la grupul „Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe” au fost precizate în sumă de 85,1 mil. lei, care s-au executat la nivel de 90,6 %, dintre care Consiliul Superior al Magistraturii – 99,1 %, Ministerul Justiţiei – 86,8 % şi Institutul Naţional al Justiţiei – 82,2 %.

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 103,1 mil. lei sau cu 37,2 % mai puţin faţă de cele precizate. În aspect economic cheltuielile de personal deţin cota de 44,8 % din total cheltuielile efective, alte cheltuieli curente – 39,1 % şi cheltuielile capitale – 16,1 % din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2013:

• 
  al Consiliului Superior al Magistraturii s-au majorat cu 56,4 mii lei şi constituie 201,2 mii lei faţă de 144,8 mii lei în anul 2012;
  
• 
  al autorităţilor subordonate Ministerului Justiţiei s-au majorat cu 48,5 mii lei şi constituie 247,7 mii lei faţă de 199,2 mii lei în anul 2012;
  
• 
  al Institutului Naţional al Justiţiei s-au majorat cu 5,5 mii lei şi constituie 123,4 mii lei faţă de 117,9 mii lei în anul 2012.
  

Concomitent cu alocaţiile de bază, grupul dat a efectuat cheltuieli din contul mijloacelor speciale, în sumă de 72,9 mil. lei, la nivel de 92,1 % din prevederi ce au fost executate de către Ministerul Justiţiei, iar partea pe venituri a fost executată în sumă de 62,0 mil. lei sau 95,2 % din prevederi.

Pentru activitatea Oficiului central de probaţiune, în bugetul de stat pe anul 2013 au fost aprobate alocaţii la componenta de bază în sumă de 20,3 mil. lei şi precizate în sumă de 25,0 mil. lei sau cu 4,7 mil. lei mai mult decît prevederile iniţiale. În anul de referinţă alocaţiile pentru întreţinerea curentă au fost executate 96,2 %, pe cînd cele capitale au fost executate 99,6 %.

Numărul mediu de angajaţi în anul 2013 a fost de 220,5 unităţi, cu un salariu mediu în perioada raportată de 4155,4 lei.

Ponderea cea mai însemnată în cheltuielile din contul alocaţiilor bugetare, revine cheltuielilor de personal – 57,8 % (sau 14,0 mil. lei).

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 24,2 mil.lei sau 96,6 % faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 58,2 % din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2013 s-au majorat cu 40,5 mii lei şi constituie 109,9 mii lei faţă de 69,5 mii lei în anul 2012.

Din contul mijloacelor speciale, Oficiul central de probaţiune a efectuat cheltuieli în sumă de 0,03 mil. lei, la nivel de 74,0 % din suma precizată. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,02 mil. lei sau 63,7 % din prevederi.

Cheltuielile la grupul „Organe administrative” au fost precizate în sumă de 43,4 mil. lei, care s-au executat la nivel de 92,2 %, dintre care aparatul central al Ministerului Justiţiei 95,8 % şi autorităţile administrative din cadrul ministerului (direcţia juridică a UTA Găgăuzia) – 95,7 % din suma precizată.

Numărul mediu de angajaţi în anul 2013 a fost de 125,0 unităţi (aprobate 147 unităţi, inclusiv aparatul central al Ministerului Justiţiei – 137 unităţi şi direcţia juridică a UTA Găgăuzia – 10 unităţi).

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 40,3 mil. lei sau 92,5 % faţă de cele precizate. În aspect economic cheltuielile de personal deţin cota de 31,4 % din total cheltuielile efective, alte cheltuieli curente –27,7 % şi cheltuielile capitale – 40,9 % din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2013 s-au majorat cu 207,5 mii lei şi constituie 320,0 mii lei faţă de 112,5 mii lei în anul 2012.

Pe lîngă alocaţiile de bază, grupul dat a efectuat cheltuieli din contul mijloacelor speciale, în sumă de 0,1 mil. lei la nivel de 31,1 % din suma precizată. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,3 mil. lei sau 173,9 % din prevederi.

Concomitent, în anul 2013 pentru grupa respectivă, din Fondul de Rezervă al Guvernului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.129 din 20 februarie 2013 s-au alocat 4233,0 mii lei pentru plata onorariilor companiei de avocatură „DLA Piper” conform contractului de reprezentare a intereselor Guvernului Republicii Moldova în cauza Franck Charles Arif versus Moldova, care au fost executate 99,4 %.

Totodată, la componenta de bază la grupul dat au fost aprobate alocaţii pentru realizarea reformei justiţiei în sumă de 138,3 mil. lei, ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 0,6 mil. lei şi a constituit 138,9 mil. lei. Cheltuielile de casă s-au realizat la nivel de 88,6 %, dintre care Consiliul Superior al Magistraturii – 99,8 % (28,8 mil. lei), Procuratura Generală – 80,1 % (5,4 mil. lai), Ministerul Justiţiei – 87,4 % (78,8 mil. lei) şi Institutul Naţional al Justiţiei – 76,8 % (10,2 mil. lei).

Programe gestionate de ministere din cadrul programului „Justiţia”

Pentru programul „Elaborarea politicii şi managementul în domeniul justiţiei” gestionat de Centrul de armonizare a legislaţiei, aparatul central al ministerului şi Direcţia juridică a UTA Găgăuză s-au efectuat cheltuieli din componenta de bază în sumă de 42,6 mil. lei şi din mijloace speciale - în sumă de 5,4 mil. lei, sau la nivel de 92,3 şi 83,7 %, respectiv, din prevederi.

La programul dat au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul de mai jos:

Scopul:		Asigurarea unui cadru normativ coerent şi durabil; Asigurarea accesului persoanelor la sistemul de soluţionare alternativă a litigiilor; Asigurarea eficienţei Ministerului Justiţiei.
Obiectivele:		Asigurarea realizării Planului naţional de armonizare la 100 % anual. 95 % din personalul angajat va participa la instruire anual. Majorarea cu 10 % a ratei numărului de cauze soluţionate prin mediere.
Executat'>II. Indicatorii de performanţă		Unitatea de măsură	2012 Executat	2013				Devieri executat 2013 faţă de executat 2012
				Precizat	Executat	Devieri executat faţă de precizat
						suma	%	suma	%
de rezultat	1. Numărul de studii elaborate şi aprobate	unităţi		9	14	5	55,6
	2. Procent angajaţi mulţumiţi de condiţiile de muncă (chestionar anonim de feedback)	%	98	85	0	-85		-98
	3. Nivelul de fluctuaţie a personalului Ministerului Justiţiei (angajaţi demisionaţi)	%	17	13	8,7	-4,3	-33,1	-8,3	-48,8
	4. Managementul performanţei (cota angajaţilor supuşi evaluării anuale)	%	91	75	61	-14,0	-18,7	-30,0	-32,9
	5.Numărul de rapoarte de monitorizare efectuate	unităţi		2	30	28
de produs	1. Numărul de proiecte de acte normative armonizate cu legislaţia UE potrivit PNAL	unităţi	35	60	40	-20	-33,3	5	14,3
	2. Numărul proiectelor de acte normative armonizate cu legislaţia UE înafara Planului Naţional de armonizare a Legislaţiei.	unităţi	29	50	38	-12	-24,0	9	31,0
	3. Numărul de colaboratori instruiţi din cadrul Ministerului Justiţiei	unităţi	77	80	99	19	23,7	22	28,6
de eficienţă	1. Numărul mediu de zile necesare pentru expertizarea unui proiect	zile	40	40	30	-10	-25	-10	-25
	2. Cheltuieli pentru instruirea unui angajat	lei	520	1414	1317,3	-96,7	-6,8	797,3	153,3
	3.Durata medie de soluţionare a unei cauze prin mediere	zile		5	0	-5
	4. Costul mediu de soluţionare a unei cauze prin mediere	lei		2000	0	-2000

Pentru programul „Administrarea judecătorească” s-au efectuat cheltuieli din componenta de bază în sumă de 36,7 mil. lei sau la nivel de 97,6 % din prevederi.

La programul dat au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul de mai jos:

Scopul:		Consolidarea capacităţii Departamentului de Administrare Judecătorească (DAJ) instituţie subordonată Ministerului Justiţiei în vederea asigurării organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc. Asigurarea independenţei şi transparenţei a autorităţii judecătoreşti.
Obiectivele:		- Optimizarea activităţii organizatorice, administrative financiare a instanţelor judecătoreşti de către DAJ; - Consolidarea rolului CSM în asigurarea eficienţei justiţiei pentru anii 2013-2015
II. Indicatorii de performanţă		Unitatea de măsură	2012 Executat	2013				executat 2013 faţă de executat 2012
				Precizat	Executat	executat faţă de precizat
						suma	%	suma	%
de rezultat	1. Act de justiţie transparent (numărul hotărîrilor publicate în raport cu cele emise)	%		100	100			100
	2. Numărul de judecători evaluaţi	unităţi			124	124		124
	3. Numărul de instanţe monitorizate	unităţi	53	53	53
de produs	1. Numărul instanţelor ce utilizează PIGD	unităţi		51	51			51
	2. Numărul instanţelor ce utilizează sistemul de înregistrare audio”SRS Femida”	unităţi	25	51	51			26	104,0
	3. Numărul de petiţii examinate de inspecţia judiciară	unităţi	2362	2150	2649	499	23,2	287	12,2
	4. Numărul de şedinţe petrecute	unităţi	40	47	37	-10	-21,3	-3,0	-7,5
	5. Numărul de hotărîri adoptate	unităţi	848	850	865	15	1,8	17	2
de eficienţă	1. Costul menţinerii sistemului informaţional	mii lei	1392,4	2200	1662,8	-537,2	-24,4	270,4	19,4
	2. Procentul de utilizatori instruiţi în utilizarea programelor implementate	%	55,5	100	100			44,5	80,2
	3. Costul elaborării şi realizării proiectului „Palatul Justiţiei”	mii lei		3488,8		-3488,8