Advisory Services Agreement on

Anexa 3: Programe și măsuri conexe, Indicatori de output (tabel rezumativ)

Notă - Valorile budgetului au fost indicate și se stabilesc prin responsabilitatea MT și instituțiile subordonate acestuia; în lipsa acestor valori, indicatorii în culoarea verde sunt prezentați cu titlu exemplificativ, strict pentru exercițiul de încărcare în aplicația informatică de monitorizarea PSI; MFP și instituțiile subordonate pot și trebuie să corecteze și să modifice aceste valori de referință și țintă, pentru conformarea cu realitatea și pentru corectarea planificării pe perioada de implementare a PSI.

	Indicator de output (rezultat) / Unitate / Valori-țintă
	Nivelul de referință	2017		2018	2019			2020
Programul 1.1. Optimizarea sistemului national de transport si mentinerea unei retele echilibrate si durabile de transport feroviar si rutier
Rezultatul 1.1.1. Reabilitarea accelerată a infrastructurii feroviare
M1.1.1.1 Reînnoirea infrastructurii feroviare, în cadrul unui program de recuperare progresivă a restanţelor accumulate Pentru a asigura obţinerea unor beneficii maxime din investiţiile privind reînnoirea, CFR SA va elabora în cel mai scurt timp un program de prioritizare a intervenţiilor de reînnoire bazat pe criteriul reînnoirii cu prioritate a tronsoanelor cu cea mare intensitate a traficului feroviar. Măsura vizează în principal creşterea progresivă a ritmului de reînnoire (refacţie) a liniilor curente şi directe până la un nivel superior mediei anual de scadenţă la reînnoire. Este recomandabilă limitarea ritmului de reînnoire a infrastructurii feroviare la cca 500-600 km/an pentru a preveni perturbarea excesivă a traficului feroviar din cauza lucrărilor de reînnoire. Succesul implementării acestei măsuri este condiţionat de implementarea măsurii 1.2.1.2 „Creşterea capacităţii CFR SA de execuţie cu resurse proprii a lucrărilor de refacţie a liniei” Măsura include şi reînnoirea unor elemente de structură (terasamente şi lucrări de artă), precum şi a unor instalaţii de semnalizare, a căror stare necesită lucrări de reînnoire în regim prioritar. Beneficiarul al măsurii este CFR SA în calitate de administrator de infrastructură. Măsura este susținută de la bugetul de stat.	Numărul de km de secțiune de cale ferată reînnoite în timpul implementării PSI [Km] / 0	12,4		70	150			250
M1.1.1.2 Aplicarea unui program intensiv de efectuare a reparaţiilor curente ale infrastructurii feroviare Având în vedere magnitudinea restanţelor privind reînnoirea infrastructurii programul de recuperare a acestor restanţe va fi (relativ) lent si conduce la necesitatea abordării reparaţiilor curente printr-un program dedicat acestui obiectiv, corelat cu programul de efectuare a reînnoirilor. Scopul principal al m[surii este eliminarea în ritm accelerat, prin intervenţii pe zone restrânse, a defectărilor de linie care generează restricţii de viteză şi puncte periculoase. De asemenea, măsura vizează asigurarea unui ritm normal de reparaţie curentă a instalaţiilor de semnalizare feroviară. Beneficiarul al măsurii este CFR SA în calitate de administrator de infrastructură. Măsura este susținută de la bugetul de stat.	Reducerea numărului de restricţii de viteză (%)	0%		20%	35%			48%
M1.1.1.3. Întreţinerea curentă a infrastructurii pentru funcţionarea în regim permanent Scopul aceste masuri este de a menţine la un nivel redus probabilitatea de apariţie a defectării unor componente ale infrastructurii. Din perspectiva vitezelor de circulaţie, întreţinerea curentă are rolul de a preveni mărirea ecartului dintre viteza proiectată şi viteza maximă permisă de infrastructura feroviară. Ca urmare, această acţiune trebuie să fie permanentă şi continuă. În vederea creşterii vitezei maxime permise de infrastructura feroviară, întreţinerea curentă trebuie dublată de alte acţiuni precum reparaţii ale elementelor de infrastructură defecte, reînnoiri şi/sau modernizări care includ elemente privind creşterea vitezelor. Succesul măsurii este condiţionat de asigurarea finanţării la nivelul de referinţă stabilit conform recomandărilor Master Planului General de Transport (1,450 miliarde lei/an)Beneficiarul al măsurii este CFR SA în calitate de administrator de infrastructură. Măsura este susținută de la bugetul de stat.	Gradul de acoperire a necesarului de finanţare pentru întreţinere curentă	80%		90%	100%			100%
Rezultatul 1.1.2. Utilizarea eficientă a resurselor financiare destinate administrării infrastructurii feroviare
M1.1.2.1 Reclasificarea reţelei feroviare în raport de intensitatea traficului Clasificarea rețelei în linii interoperabile și neinteroperabile ar trebui înlocuită cu o structură mai clară. Reţeaua feroviară română ar trebui structurată în două categorii: O reţea principală, care trebuie adusă cu prioritate la standarde europene în ceea ce priveşte mentenanţa şi operarea, şi care va asigura cerinţele de performanţă necesare creşterii competitivităţii serviciilor de transport feroviar. Resursele de dezvoltare disponibile vor fi alocate cu prioritate pentru această reţea principală. O reţea secundară care trebuie menţinută în exploatare cu parametri de performanţă moderaţi, urmând să facă obiectul unor acţiuni de ameliorare a performanţelor după ce se va finaliza reabilitarea reţelei principale. Menţinerea în exploatare a acestei reţele secundare este necesară pentru a asigura accesibilitatea transportului feroviar pentru toate regiunile ţării şi pentru a consolida principalele fluxuri de trafic de pasageri şi mărfuri. Beneficiarul al măsurii este CFR SA în calitate de administrator de infrastructură. Măsura este susținută de la bugetul de stat.	Rețeaua este revizuită (50%) și programul adoptat (100%)	0%		50%	100%
M1.1.2.2 Definirea unor standarde de performanţă şi mentenanţă diferenţiate Scopul aceste masuri este adoptarea programului de mentenanta luând în considerare nivelurle diferite de performanță. Limitarea parametrilor de performanţă ai reţelei secundare va conduce la limitarea costurilor de mentenanţă şi operare. Beneficiarul al măsurii este CFR SA în calitate de administrator de infrastructură. Măsura este susținută de la bugetul de stat.	Analize detaliate privind situația fiecărui sector de cale ferată privind nevoile de mentenanta (50%) si adoptarea parametrilor de performanţă (100%)			50%	100%
Rezultatul 1.1.3. Asigurarea unui cadru contractual și financiar durabil pentru administrarea infrastructurii feroviare
M1.1.3.1 Echilibrarea modului de alocare a resurselor bugetare pentru finanţarea infrastructurilor de transport terestru Scopul aceste masuri este elaborarea un cadru financiar pe termen mediu pentru distribuirea fondurilor publice pe categorii de cheltuieli (întreţinere şi reparaţii, reînnoire/reabilitare şi investiţii pentru modernizare/dezvoltare) şi pe moduri de transport. Această proiecţie financiară poate fi utilizată ca bază pentru definirea unor obligaţii legale ale Ministerului Transporturilor şi ale Ministerului Finanţelor Publice cu privire la alocarea fondurilor publice destinate infrastructurilor de transport pe categorii de cheltuieli şi pe moduri de transport Cadrul financiar include reguli pentru distribuirea fondurilor publice pe categorii de cheltuieli (întreţinere şi reparaţii, reînnoire/reabilitare şi investiţii pentru modernizare/dezvoltare) şi pe moduri de transport în conformitate cu recomandările Master Planului General de Transport al României.	Cadrul financiar pe termen mediu pentru alocarea resurselor bugetare pentru infrastructurile de transport este pregătit (20%), adoptat și bugetat (80%) și pus în aplicare (100%).	0		20%	80%			100%
M1.1.3.2 Adoptarea şi implementarea unui metodologii de definire a necesităţilor de finanţare a infrastructurii feroviare conform prevederilor Directivei 2012/34/UE şi ale Legii nr. 202/2016 Măsura urmărește transparența și punerea corectă în aplicare a Legii nr. 202/2016, al cărui obiectiv principal este definirea atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare române prin crearea unei metodologii de calculare a nevoilor sale de finanțare și revizuirea sistemului de alocare a resurselor, în deplină conformitate cu Directiva 2012 / 34 / UE, oferind astfel CFR SA un sprijin financiar mai adaptat și previzibil din partea bugetului de stat și a operatorilor.	Metodologia de calcul este pregătită (20%), adoptată și bugetată (80%) și fiind pusă în aplicare (100%).	0%		20%	80%			100%
M1.1.3.3 Adoptarea și implementarea unui contract multianual de activitate şi performanță al administratorului infrastructurii feroviare Un contract multianual de performanță legat de întreținerea rutieră încheiat între CFR SA și Statul Român ar îmbunătăți considerabil întreținerea rețelei feroviare, deoarece ar oferi un cadru de finanțare pe termen lung pentru întreținere, obligând ambele părți să aibă o viziune pe termen lung, să ia în considerare achiziționarea echipamentului necesar și să dezvolte programe de întreținere pe baza viitoarei cereri de servicii. Contractul multianual ar cuprinde toate elementele contractuale, tehnice și financiare pentru realizarea unei activități de întreținere bazate pe performanță, în special: - Datele de trafic și proiecțiile de trafic pentru activități - Un plan de întreținere - Indicatorii care măsoară rezultatele preconizate și nivelul de performanță în timpul furnizării serviciilor - Un plan financiar care include veniturile din sistemul de taxare - Descrierea echipamentului și a resurselor umane, activitățile externalizate. Autoritatea de Reformă Feroviară nou creată va supraveghea această restructurare și va identifica, de asemenea, resursele financiare pentru întreținerea rețelei feroviare, inclusiv inițiativele de stabilire, colectare și administrare a acestora. Acțiunea ar trebui să fie implementată în 2017 și finanțată printr-o alocare bugetară pentru ARF din bugetul Ministerului Transporturilor. Acțiunea referitoare la ARF este susținută și prin Contractul de Servicii-Suport de Asistență Tehnică pentru Proiect (PASSA), încheiat între BEI și Ministerul Fondurilor Europene. Costul contractului de întreținere va fi acoperit de la bugetul de stat, iar beneficiarul este CRF SA în calitate de administrator al infrastructurii feroviare. O parte din acest obiectiv poate fi subcontractată furnizorilor privați. Implementarea contractului va fi semnată pe o perioadă de 5 ani, pentru perioada 2017-2021	Contract pregătit (20%), adoptat (50%) și în desfășurare (100%)/ 0%	50%		100%	100%			100%
Rezultatul 1.1.4 Asigurarea unui cadru contractual și financiar durabil pentru întreținerea drumurilor
M1.1.4.1 Adoptarea și implementarea unei definiri a necesităților de întreținere pe baza condițiilor rețelei și nu pe baza regulilor, precum și a unei contractări pe baza condițiilor rețelei Trecerea de la contractele de întreținere bazate pe reguli la cele bazate pe condiții Prin plata contractorilor pe baza nivelului de servicii pe care îl livrează, contractele bazate pe rezultate oferă un stimulent financiar clar pentru contractori în sensul respectării standardelor de performanță a drumurilor, iar calitatea lucrărilor de întreținere se va îmbunătăți.	Contracte de întreținere bazate pe condiții pregătite (20%), contracte de întreținere bazate pe condiții adoptate (50%), contracte de întreținere implementate (100%)	0%		20%	50%			100%
M1.1.4.2 Adoptarea și implementarea unui contract multianual de performanță pentru întreținerea drumurilor Încheierea unui contract de performanță cu CNAIR Un contract multianual de performanță privind întreținerea drumurilor încheiat între CNAIR și statul român ar îmbunătăți considerabil întreținerea drumului, deoarece ar oferi un cadru de finanțare pe termen lung pentru întreținere, forțând ambele părți să aibă o viziune pe termen lung, să ia în considerare achiziția echipamentului necesar și dezvoltarea programelor de întreținere pe baza cererii de servicii viitoare. Contractul multianual ar cuprinde toate elementele contractuale, tehnice și financiare pentru realizarea unei activități de întreținere bazate pe performanță, în special: - Datele de trafic și proiecțiile de trafic pentru activități - Un plan de întreținere - Indicatorii care măsoară rezultatele preconizate și nivelul de performanță în timpul furnizării serviciilor - Un plan financiar care include veniturile din sistemul de taxare - Descrierea echipamentului și a resurselor umane, activitățile externalizate. Elaborarea contractului este sprijinită de Contractul de Servicii de Suport de Consultanță pentru Proiect (PASSA)contractată intre BEI si Guvernul României. Măsura este finanțată de la bugetul de stat, iar beneficiarul este CNAIR în calitate de entitate responsabilă cu întreținerea rețelei rutiere românești. O parte din acest obiectiv poate fi subcontractată furnizorilor privați. Implementarea contractului va fi semnată pe o perioadă de 5 ani, pentru perioada 2017-2021.	Contract pregătit (20%), adoptat (50%) și în desfășurare(100%)/ 0%	0%		100%	100%			100%
Programul 1.2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și feroviare in cadrul principalelor coridoare de transport interne şi internaţionale
Rezultatul 1.2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii feroviare de-a lungul magistralelor feroviare în scopul de susţine competitivitatea serviciilor de transport feroviar pe piaţa internă a transportului de pasageri şi mărfuri
M1.2.1.1 Adoptarea şi implementarea unui program prioritar de reînnoire (refacţie) a liniilor aferente magistralelor feroviare Există 8 axe majore identificate pentru transportul feroviar, care reprezintă un set de conexiuni între capitala București și orașele Arad, Oradea, Satu Mare, Iași, Galați, Constanța și Timișoara. Magistrala 200: Braşov-Sibiu-Arad-Curtici-frontieră Magistrala 300: Bucureşti-Braşov-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor-frontieră Magistrala 400: Braşov-Siculeni-Deda-Dej-Baia Mare-Satu Mare Magistrala 500: Ploieşti-Bacău-Suceava-Vicşani-frontieră Magistrala 600: Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni-frontieră Magistrala 700: Pajura-Mogoşoaia-Urziceni-Făurei-Galaţi-frontieră Magistrala 800: Bucureşti-Constanţa-Mangalia Magistrala 900: Bucureşti-Craiova-Timişoara Proiectele din cadrul acestei măsuri cuprind un set de activități pornind de la lucrări civile până la înlocuirea sistemelor de cale ferată, în vederea atingerii Parametrii satisfăcători de funcționare și dezvoltarea atractivității transportului feroviar pentru transportul intercity. Măsura este finanțată de resursele CFR SA, bugetul de stat și programele europene.	Numărul de km de secțiune de cale ferată aferente magistralelor feroviare reînnoite în timpul implementării PSI [Km]	0		0	0
M1.2.1.2 Creşterea capacităţii CFR SA de execuţie cu resurse proprii a lucrărilor de refacţie a linie Pentru a păstra actractivitatea transportului feroviar pe rutele naționale, este important ca administratorului infrastructurii este garantat suficient resurse pentru a contribui la reînnoirea rețelei în conformitate cu politica de investiții proprie și pentru a completa alte programe. Un plan de investiții ar trebui să fie elaborat și adoptat pentru a crește capacitățile de investiții ale CFR SA, iar obiectivul financiar al acestui plan ar trebui să fie sprijinit de statul român, la nivel financiar și administrativ.	Planul de investiții este pregătit (20%), adoptat și bugetat (80%) și implementat (100%). Procentul lucrărilor de reînnoire a căilor ferate care vor fi executate de CFR SA pe finanțare adecvată [%] * Este o estimare preliminară a echipei BM pe baza informațiilor disponibile, care trebuie confirmate de minister	0% 0%		20% 0%	80% 0%
Rezultatul 1.2.2. Îmbunătățirea infrastructurii feroviare de-a lungul coridoarelor TEN-T în conformitate cu standardele Uniunii Europene privind capacitatea, viteza și interoperabilitatea cu alte rețele
M1.2.2.1 Reabilitarea secțiunilor de cale ferată din rețeaua TEN-T (POIM) În stadiul actual, cea mai mare parte a infrastructurii feroviare românești este într-o stare defectuoasă și funcționează cu o tehnologie depășită. Partea rețelei care este inclusă în rețeaua TEN-T ar trebui să fie reabilitată pentru a atinge parametrii tehnici solicitați de rețeaua de transport feroviar europeană. Aceste activități de reabilitare în curs de desfășurare a secțiunilor strategice trebuie să fie urmărite și reprezintă un prim pas pentru dezvoltarea unor servicii feroviare moderne, orientate către piață pentru transportul de călători și de mărfuri. Beneficiarul direct al măsurii este CFR SA în calitate de administrator de infrastructură și, în mod indirect, toți operatorii feroviari care prestează servicii în rețeaua feroviară din România. Proiectele din cadrul acestei măsuri cuprind un set de activități pornind de la lucrări civile până la înlocuirea sistemelor de cale ferată, în vederea atingerii parametrilor europeni pentru secțiunile feroviare TEN-T. Prin aceste activități se vor implementa toate modulele tehnice comune (GSM-R, ETCS) și condițiile (de ex.: 22,5 sarcină pe osie) de interoperabilitate între rețelele feroviare europene. Finanțarea măsurii se realizează prin: Programe europene în curs de desfășurare pentru fondurile de coeziune dedicate infrastructurii mari POIM (2013-2020), incluzând un grup de proiecte în curs de desfășurare „pe etape”, de reabilitare a rețelei feroviare lansate în timpul programului precedent și noi proiecte. Pe parcursul ciclului de investiții al proiectelor PSI, se intenționează finalizarea cu prioritate a rețelei de cale ferată de-a lungul coridorului IV, concentrând investiția în partea de nord-vest a coridorului. În etapele următoare, după 2020, vor fi implementate proiecte suplimentare care au fost prioritizate în Master Planul General de Transport pe alte rute principale, în funcție de disponibilitățile de finanțare. Pentru anul 2017 au fost aprobate anumite proiecte suplimentare, care sunt în concordanță cu secțiunile care au fost prioritizate în Master Planul General de Transport, în special în secțiunea de-a lungul coridorului nordic Ploiești - Iași până la granița moldovenească (ea fiind, de asemenea, o prioritate în domeniul rutier), dar și spre sud, către frontiera bulgară - urmând traseul Coridorului Paneuropean IX. Infrastructura care susține serviciul de tren suburban de la București la Aeroportul Henri Coandă este, de asemenea, renovată. M1.2.2.2 Reabilitarea secțiunilor de cale ferată din rețeaua TEN-T (CEF) Mecanismul de conectare a Europei (CEF), care finanțează următoarele proiecte: - Reabilitarea secțiunii de cale ferată Brașov-Sighișoara, a sub-secțiunii Apața Cața (2015-RO-TM-0362-W) între 2016 și 2020 și secțiunile Braşov-Apaţa și Caţa-Sighişoara (2014-RO-TMC-0639-W) între 2015 și 2020. Odată ce actualizarea tuturor celor trei sub-secțiuni este finalizată, lungimea secțiunii Brașov-Sighișoara va fi redusă de la 130,27 km la 112,63 km și va respecta pe deplin cerințele UE pentru rețeaua de bază feroviară. - Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea căii ferate Craiova – Calafat (014-RO-TMC-0202-S) 2015 -2020 - Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea căii ferate Craiova-Drobeta Turnu Severin - Caransebeș (2014-RO-TMC-0140-S) 2015-2017 Alte studii de fezabilitate care trebuie să fie prezentate: - Predeal Brașov - Infra Constanța POIM : București Nord Giurgiu (SF), București Nord HC	Numărul de km de secțiune de cale ferată reabilitată în timpul implementării PSI [Km] / 0 Numărul de studii de fezabilitate aprobate prin HG [Unitate]/ 0	2 25% 25%		4 50% 50%	6 75% 75%			9 100% 100%