Årsrapport 2010 sdn befolkningsramen Version 2011-01-26

3.3Rekryteringssituation, personalrörlighet

	År 2008	År 2009	År 2010
Avgång, tillsvidareanställda	127	106	82
Rekrytering, tillsvidareanställda	147	85	84
Varav antal internrekryterade	16	12	8

Rörligheten bland medarbetarna är betydligt lägre jämfört med tidigare år. Under året har det varit något fler sökande till tjänster som socialsekreterare. Svårast att rekrytera är socialsekreterare med erfarenhet av tung myndighetsutövning. Även chefer har i viss mån varit svårt att rekrytera.

3.4Resultat enligt organisationsstrukturen

Resultat i tkr per område	Nämndbidrag	Årets resultat	Budgeterat resultat	Utgående eget kapital	Resultat 2009
Barn och ungdom	635 803	6 751	0	0	3 691
Funktionshinder	114 137	6 261	0	0	-915
Socialkontor	60 978	-614	0	0	1 480
Äldreomsorg	99 683	4 505	0	0	652
Lärjedalsgemensamt	45 549	4 334	0	0	2 559
Individrelaterat Individ och familjeomsorg	239 977	-3 666	0	0	1 821
Reserv	0	0	0	99 050	3 400
Expansion funktionshinder/äldreomsorg	2 927	2 777	0	0	9 895
Underbalansering	-	-	-	-	-25 000
Eget kapital projekt	-	-	-	-	-7 518
Central administration	18 063	-211	0	0	1 556
Totalt befolkningsram	1 217 117	20 137	0	0	-8 379

Nämndbidraget avseende Individrelaterat individ och familjeomsorg inkluderar kommunbidraget avseende 30/70-regeln, det vill säga 3 110 tkr.

Barn och Ungdoms överskott beror främst på på ofördelade/gemensamma resurser. Samtidigt förändrades systemet för bidragsgivning till fristående verksamheter inför 2010 vilket skapat osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna. Den områdesförlagda verksamheten redovisar dock ett underskott på drygt 6 000 tkr.

Överskottet för Funktionshinder beror främst på att verksamhetsvolymen minskat under hösten. Flera unga vuxna med omfattande insatser har flyttat till finansierade bostäder med särskild service i andra stadsdelar, vilket påverkar nettokostnaderna positivt. Vidare att det också tillkommit ytterligare statsbidrag/ersättningar från staten avseende 2009 och tidigare. Detta på grund av den eftersläpning som varit i statens handläggning.

Det negativa resultatet för Socialkontoret beror på ökad bemanning inom myndighetsutövning barn och ungdomar. Avvikelsen mot budgeten har rapporterats i uppföljningen under året och är en beslutad budgetavvikelse.    

Äldreomsorgens överskott beror främst på minskade personalkostnader. Det beror på en lägre kostnadsnivå för vikarier under sommarmånaderna. Vidare påverkar en minskande verksamhetsvolym inom fram för allt ordinärt boende. En positiv statsbidragsavräkning avseende 2009 påverkar även resultatet positivt.

Överskottet inom Lärjedalsgemensamt beror främst på återbetalningar/sänkning av arbetsgivaravgifter, men även återbetalning från den så kallade ekonomimodellen i bokslutet.

Anslaget Individrelaterat Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott. Det beror på att institutionsvården ökade sina kostnader med närmare 14 000 tkr i jämförelse med 2009, det vill säga nästan 50 procent. När det gäller försörjningsstöd och socialt boende haft smärre nettokostnadsökningar under 2010, 1,1 respektive 3,6 procent .

Överskottet för expansion funktionshinder och äldreomsorg beror på att verksamheterna inte expanderat under 2010. Nettokostnaderna har totalt sett minskat med 2 procent för verksamheterna i jämförelse med 2009 och därmed verksamhetsvolymen drygt 3 procent.

Underskottet för central administration beror på kostnader i anslutning till den nya stadsdelsorganisationen.

Beträffande analys med mera se även ovan: 3.1 Analys av årets utfall .