Årsredovisning för Nacka kommun år 2002
Yüklə 1 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Resultaträkning, mkr 2000 2001 2002
- Nettokostnad -1,0 1,3 4,5
- Resultat -2,1 0,2 3,4
- Nettokostnad -12,9 -13,0 -14,6
- Resultat 0,1 0,4 0,6
- Prestationer 2000 2001 2002
- Väg, park och naturvård
- Fritidsgårdar
UppdragskontoretAnsvar och uppgifterUppdragskontoret ska kunna tillgodose Nacka kommuns behov av administrativ service, annan service och stöd genom att i egen regi eller i samarbete med andra kunna erbjuda ett komplett utbud av löpande standardtjänster, verksamhetsanpassade koncept och utveckling av kundunika lösningar. Viktiga händelserEn ny funktionsorienterad organisation som är mer processorienterad än tidigare har införts. Renodlingen av PA- och ekonomifunktionerna har underlättat EA/PA/Inköps- projekten. Projektet Marknadsmässiga villkor för Uppdragskontoret pågår sedan hösten 2002 och kommer att innebära omfattande förändringar i Uppdragskontorets organisation och arbetssätt. MåluppfyllelseÄven om den sammanlagda nöjdheten hos kund är svagt förbättrad så har den positiva trenden avklingat. År 2001 ansågs vi ha blivit bättre på alla punkter som mätts: tillgänglighet, kompetens, serviceinriktning, kvalitet och leveransförmåga. År 2002 svarar fler personer att tjänsterna är likvärdiga mot i fjol. Totalt sett är 87 procent nöjda eller mycket nöjda med Uppdragskontorets tjänster. Ekonomiskt resultatI budget 2002 åtog sig Uppdragskontoret att finansiera det balanserade underskottet på -4,9 mkr, plus avkastningskravet på 1,1 mkr (totalt 6,0 mkr) under två år. Resultatet för 2002 (4,5 mkr) innebär ett steg på vägen. Det råder dock stor osäkerhet beträffande möjligheterna att uppnå detta åtagande under 2003 då Uppdragskontorets förutsättningar radikalt kommer att förändras. Prisbegränsningen för år 2003 samt kommande organisatoriska förändringar skapar denna osäkerhet.
Områdesnämnden ÄltaNämndens ansvarOmrådesnämnden har ansvar för detaljplanfrågor och bygglov, miljö- och hälsoskydd, gator och vägar, parker, skogs och naturområden samt fritidsverksamhet och lokalkultur. Viktiga händelserÄlta fritidsgård öppnade sin nya verksamhet i upprustade lokaler i Stavsborgsskolan under namnet Omstartsknappen. Parallellt med nyöppnandet arbetade en samrådsgrupp sammansatt av ett antal olika aktörer, kommunala, statliga och frivilliga för att förbättra ungdomssituationen i Älta. Situationen på fritidsgården har nu stabiliserats och kan drivas i enlighet med nämndens mål. Byggnationen för uppförande av den permanenta ishallen vid Stavsborg påbörjades under september månad. Beslutet är att hallen skall uppföras i en begränsad omfattning. Vissa faciliteter kommer således inte att byggas i en första fas. Parallellt med byggnationen förs en diskussion med den aktiva föreningen om möjligheten att föreningen deltar i driften i någon form. Nämnden har ställt sig bakom en förfrågan att som ett första steg medverka till att få till stånd en handelsplats i området mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen. Förutsättningen är att Nacka kommun får hantera planfrågan, marken tillhör till största del Stockholm Stad. Frågan är ännu inte avgjord beroende på intressenterna och Stockholm Stads ställningstagande.
MåluppfyllelseNämndens uppföljning visar att verksamheten som nämnden ansvarar för i stort sett utförts enligt beställningar och kontrakt. Flera av nämndens mål för året har nåtts, medan andra kräver fortsatta insatser. Nämnden har under senare tid ägnat stor uppmärksamhet åt att följa upp och utvärdera den verksamhet som upphandlats. Detta sker genom årliga attitydundersökningar, brukarundersökningar, nyckeltalsjämförelser, NackaDialogen samt resultatdialoger mellan nämndkontoret och teknisk produktion. Med stöd av den uppföljning och utvärdering som görs, sker också en kontinuerlig utveckling av målstyrningsprocessen. Erfarenheten är att fokus på så sätt flyttas från ett produktionsperspektiv till ett medborgarperspektiv. Detta är ett utvecklingsarbete som pågår och där Nacka befinner sig i täten av en process som pågår i flera kommuner. Medborgarinflytande är ett viktigt område för nämnden, där målet inte nåtts under året. Kommundelsinvånarna ska ha kännedom om möjligheterna att framföra sina åsikter inom nämndens ansvarsområden. Andelen som instämmer ska öka med minst sju procentenheter från föregående år. Andelen som är nöjda med möjligheterna till inflytande och påverkan sammantaget när det gäller Nacka kommun och dess service var 2002 48 procent (2001, 53 procent). Nämnden har inför 2003 tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att ge förslag på förbättringar i kontakten med kommundelsinvånarna. De brukarundersökningar som har genomförts när det gäller bygglov visar att sökande i stor utsträckning är nöjda med tillgänglighet, begriplighet och rättssäkerhet. Uppföljningen visar dock att kraven på handläggningstid inte uppfylls helt. Andelen nöjda när det gäller snöröjning och halkbekämpning har minskat avsevärt och var 2002 42 procent. Att snöröjningen inte fungerat tillfredsställande bekräftas också i uppföljningen av driftsentreprenaderna som visar att ställda krav på snöröjning och halkbekämpning inte uppnåtts. Nämndkontoret bedömer dock att det inte är kostnadseffektivt att inför varje vinter binda upp de resurser för att åstadkomma den form av beredskap som krävs för att hantera den form av snöfall som det varit behov av under början av år 2002. Mot bakgrund av erfarenheterna av snöröjningen runt årsskiftet 2001/2002 har ett antal åtgärder vidtagits inför vintern 2002/2003. Ekonomiskt resultatNämnden har balanserat sin totala budget och gjort omfördelningar inom respektive verksamhetsområde. Avvikelsen i förhållande till budget är ett överskott på 0,6 mkr. 0,5 mkr utgör kapitalkostnad för den ännu inte färdigställda ishallen vid Stavsborgsskolan. Ishallen planeras att tas i bruk i begränsat utförande 2003.
Prestationer och nyckeltal
Yüklə 1 Mb. Dostları ilə paylaş:
|