17 Cuprins Cuprins Lista acronimelor Lista tabelelor Lista figurilor 6

II.8. Rezerva naţională de performanţă

Nu este cazul

3. Stadiul Implementarii POS-T pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie

1. Axa Prioritară 1

III.1.1. Realizarea ţintelor asumate

Tabel 3 Indicatorii de realizare imediată și de rezultat aferenți AP 1

Indicatori AP 1	Ţinta 2007 -2013	Realizat 2007 - 2015
AP 1 Modernizarea şi dezvoltarea rețelei centrale TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
DMI1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul rețelei centrale TEN-T
INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATĂ ("output")
Lungime de drum nou construit TEN-T (km)	372,95	301,41
INDICATORI DE REZULTAT ("result")
Valoarea timpului economisit pentru pasagerii și mărfurile transportate pe drumurile nou construite și reabilitate - infrastructura rutieră (mil. Euro/ an)	628,10	547,46
Proiecte prioritare TEN-T realizate - infrastructura rutieră (%)	80%	72,2%
DMI1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul rețelei centrale TEN-T și dezvoltarea transportului feroviar de călători, inclusiv via rețeaua de transport cu metroul în orașul București
INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATă ("output")
Lungime cale ferată TEN-T (km)	209,19	122,32
INDICATORI DE REZULTAT ("result")
Valoarea timpului economisit pentru pasagerii și mărfurile transportate pe căile ferate reabilitate (mil. Euro/ an)	86,925	18,46
Număr de călători atraşi de calea ferată de la modul de transport rutier (mil. pasageri-km/ an)	306,75	28,2
Volum de marfa atras de calea ferata de la modul de transport rutier (inclusiv terminale intermodale) (mil. tone-km/an)	1719	51,1
Proiecte prioritare TEN-T realizate - căi ferate (%)	43,85	8,64
Cota piață (%)	15	9,6
DMI1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul rețelei centrale TEN-T şi a canalelor navigabile
INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATă ("output")
Lungime cale navigabilă interioară TEN-T deschisă pentru navigație (adâncime minimă 2,5m) - (km)	200	170
INDICATORI DE REZULTAT ("result")
Volum de marfă atras de navigația interioară de la modul de transport rutier (mil. tone-km/an)	186,62	72,9

III.1.2 Implementarea financiară

Din punct de vedere financiar, evoluția în timp și stadiul de implementare al Axei Prioritare nr. 1 la finalul perioadei de eligibilitate pentru POS-T este prezentată în tabelele și graficele de mai jos.

Tabel 3 Evoluția în timp a contractării pe AP 1 (valoare contracte de finanțare semnate)

EURO

Axa Prioritară 1		DMI 1.1	DMI 1.2	DMI 1.3	Total AP 1
Contractat eligibil (UE + BS)	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	431.657.346,07	0,00	0,00	431.657.346,07
	2010	235.252.163,27	51.184.740,00	0	286.436.903,27
	2011	746.903.592,07	0,00	0,00	746.903.592,07
	2012	131.739.334,87	320.443.889,00	0,00	452.183.223,87
	2013	0,00	311.108.865,00	0,00	311.108.865,00
	2014	0,00	0,00	28.157.122,00	28.157.122,00
	2015	75.786.379,07	22.865,00	62.776.250,54	138.585.494,61
	2016	162.442.872,59	357.106.354,00	0,00	519.549.226,59

Sursa: AM POS-T

Notă: Tabelul de mai sus exprimă valoarea actualizată a contractelor de finanțare încheiate între AM POS-T și Beneficiari

Figură 3 Evoluția în timp a contractării în cadrul AP 1 (valoare contracte de finanțare semnate)

Tabel 3 Stadiul final estimat al implementării financiare a AP 1 (total plăți certificate și rata de implementare financiară) EURO

Alocări 2007 - 2013			Total cheltuieli eligibile certificate de ACP (fară Aplicația Finală de Plată)	Valoarea Aplicației Finale de Plată	Total plăți eligibile certificate de ACP (cu Aplicația Finală de Plată)	Rata de implementare
Total	UE	Buget de Stat
3.819.292.043	3.246.398.237	572.893.806	2.494.682.559,82	130.993.912,41	2.625.676.472,23	68,75%

Sursa: ACP

Notă: Cifrele privind gradul final de utilizare a alocărilor financiare includ corecțiile forfetare aplicate la nivelul ACP, cu excepția cheltuielilor cu caracter rezolutoriu/certificate cu rezerve incluse în Aplicația Finală de Plată.

Tabel 3 Evoluția în timp a plăților în cadrul AP 1 (plăți autorizate AM)

EURO

		DMI 1.1	DMI 1.2	DMI 1.3	Total AP 1
Valoare totală autorizată AM POS-T (Co-finantare + FC)	2007	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	35.493.684	0	0	35.493.684
	2010	15.600.339	0	0	15.600.339
	2011	244.330.972	0	0	244.330.972
	2012	67.439.325	52.147.009	0	119.586.334
	2013	424.387.729	245.213.764	10.993.092	680.594.585
	2014	660.625.764	295.339.233	28.501.041	984.466.037
	2015	-6.392.185	72.719.127	33.861.069	100.188.011
	2016	99.779.058	310.801.506	7.529.257	418.109.821
Total cumulativ		1.541.264.686	976.220.639	80.884.459	2.598.369.784

Sursa: AM POS-T, SMIS

Notă: Valoarea plăților autorizate este valabilă la data de 07.03.2017 (data ultimei declarații de cheltuieli autorizate de AM POS-T). Sumele au fost exprimate în RON și convertite în scopul prezentului raport la cursul 1 EURO = 4,453 RON

Figură 3 Evoluția în timp a plăților autorizate în cadrul AP 1
Figură 3 Evoluția în timp a contractării și plăților autorizate în cadrul AP 1
III.1.3 Analiza calitativă

O analiză detaliată asuprta gradului de atingere a indicatorilor asumați în faza de programare este prezentată la secțiunea II.1.6, precum și în anexa dedicată la prezentul raport.

Din corelarea valorilor programate respectiv atinse ale indicatorilor AP 1 cu nivelul final de implementare financiară a acesteia pot fi trase, de asemenea, o serie de concluzii relevante.

Tabel 3 Indicatorii fizici și financiari în cadrul AP 1

EURO

AP/ DMI	Indicatori fizici				Indicatori financiari
	Indicator	Valoare țintă	Realizat	Procent de realizare	Alocare	Valoare cheltuieli certificate	Procent de realizare
AP 1 Modernizarea și dezvoltarea rețelei centrale TEN - T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE
DMI 1.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul rețelei centrale TEN-T	Lungime de drum nou construit TEN-T (km)	372,95	301,41	80,82%	2.099.181.088	1.558.052.344,88	74,22%
DMI 1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul rețelei centrale TEN-T, și dezvoltarea transportului feroviar de călători, inclusiv via rețeaua de transport cu metroul în municipiul București	Lungime cale ferată TEN-T (km)	209,19	122,32	58,47%	1.657.526.445	977.355.079,44	58,96%
DMI 1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul rețelei centrale TEN-T şi a canalelor navigabile	Lungime cale navigabilă interioară TEN-T deschisă pentru navigație (adâncime minimă 2,5m) - (km)	200	170	85,00%	62.584.510	80.937.349,26	129,32%

Sursa: AM POS-T, SMIS

Notă: valoarea cheltuielilor certificate la nivelul fiecărui DMI este anterioară aplicării de către ACP a corecției forfetare, rezultând din valorile certificate însumate ale fiecărei operațiuni, după cum sunt acestea înscrise în SMIS. Există, astfel, diferențe comparativ cu totalul certificat pe axa prioritară raportat în tabelele 2-11 și 3-3.

Ținând cont de ponderea generală pe care AP 1 (în care a fost concentrată întreaga alocare din Fondul de Coeziune) o are în cadrul POS-T, atât rata de execuție financiară cât și nivelul atins al indicatorilor fizici se situează aproape de media programului.

Această performanță este explicabilă prin prisma dificultăților și problemelor expuse în detaliu la secțiunile II.1.6, II.3 și IV din prezentul raport, care s-au manifestat în cvasi-totalitatea lor în implementarea operațiunilor aferente Axei 1 (aproape exclusiv proiecte majore).

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în cazul DMI nr. 1 și 2 există o corelație evidentă între nivelul atins al indicatorilor fizici și gradul de execuție financiară (cheltuieli certificate în raport cu alocările). Existența acestei corelații poate fi considerată un punct pozitiv, în condițiile în care o parte semnificativă a alocărilor au fost utilizate în cadrul proiectelor fazate acestea contribuind doar într-o mică măsură la nivelul atins al indicatorilor respectivi care cuantifică exclusiv proiecte funcționale (ceea ce nu este cazul pentru marea majoritatea a proiectelor fazate).

Depășirea nivelului alocărilor în cadrul DMI 3 coroborat cu un nivel de realizarea al indicatorului fizic de 85% se explică prin prisma tipului de operațiuni individuale finanțate, una singură dintre acestea contribuind la valoarea atinsă a indicatorului respectiv.

Ca o concluzie generală, se poate afirma că, în raport cu gradul de utilizare al alocărilor financiare, nivelul atins al indicatorilor este foarte bun.

Contribuția individuală a fiecărei operațiuni finanțate în cadrul AP 1 la atingerea indicatorilor de realizare imediată definiți la nivel de DMI este redată în tabelul de mai jos.

Tabel 3 Contribuția operațiunilor individuale la atingerea indicatorilor fizici în cadrul AP 1

DMI	Indicator DMI	Cod SMIS	Operațiuni relevante	Valoare atinsă indicator (la nivel de proiect)	Total valoare atinsă indicator DMI	Valoare țintă indicator (DMI)	Deviație
1.1	Lungime de drum nou construit TEN-T (km)	3460	Construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa	51,31	301,41	372,95	-19,20%
		3461	Construcţia variantei de ocolire Constanţa	21,78
		7574	Construcția autostrăzii Arad – Timișoara (inclusiv varianta de ocolire Arad)	44,50
		15171	Construcția autostrăzii Orăștie – Sibiu	82,20
		13847	Constructia autostrăzii Nădlac – Arad	38,88
		36580	Construcția autostrăzii Lugoj – Deva, sectorul Lugoj – Dumbrava de la km 0+000 - km 27+472 și Drumul de legătură în lungime de 11,4 km	27,62
		26363	Construcția Autostrăzii Timișoara – Lugoj și a variantei de ocolire Timișoara la nivel de autostradă	35,13
1.2	Lungime cale ferată TEN-T (km)	27073	Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră Curtici – Arad – km 614	41,19	122,32	209,19	-41,50%
	Lungime cale ferată TEN-T (km)	59849	Reabilitarea căii ferate București – Constanța, secțiunile București Nord - București Băneasa și Fetești – Constanța	81,13
1.3	Lungime cale navigabilă interioară TEN-T deschisă pentru navigație (adâncime minimă 2,5m) - (km)	55991	Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175	170,00	170,00	200,00	-15%

Diferențele între nivelurile-țintă și nivelurile atinse ale indicatorilor fizici precum și motivele pentru care măsurile corective întreprinse de AM POS-T nu au avut efectul scontat sunt explicate în continuare, după cum urmează: