Total
|
4 109 667 034
|
4 109 667 034
|
1 232 378 564
|
Dépenses exécutées après ventilation ou « dépenses complètes »
|
|
|
Avertissement
Les dépenses complètes sont présentées en deux phases. Lorsque sont opérés des déversements entre actions du programme, seuls ceux-ci sont pris en compte dans un premier temps, afin que le responsable de programme présente les dépenses par action de politique publique résultant de sa gestion.
Les déversements vers ou depuis les actions d’autres programmes, voire d’autres missions, sont intégrés dans un second temps, afin de rendre compte de la dépense complète exécutée, par action de politique publique.
Dépenses exécutées après ventilation interne
|
|
|
Intitulé de l’action
|
Exécution 2007
Crédits
de paiement
|
Ventilation interne
au sein
du programme
|
Exécution 2007
après
ventilation interne
|
Écart
à la prévision
2007
|
Écart
à l’exécution
2006
|
Dépenses directes
|
Stratégie et fonctions d’état-major (libellé modifié)
|
10 496 151
|
+73 624 728
|
84 120 879
|
-5 859 715
|
+75 052 479
|
Fonction juridique
|
5 599 589
|
+4 462 016
|
10 061 605
|
+2 044 321
|
+3 094 315
|
Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux (libellé modifié)
|
399 293 779
|
+44 625 709
|
443 919 488
|
+55 741 310
|
+86 840 480
|
Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (libellé modifié)
|
26 789 221
|
+11 752 495
|
38 541 716
|
+2 702 899
|
+18 300 674
|
Politique des ressources humaines et formation (libellé modifié)
|
151 174 759
|
+45 582 881
|
196 757 640
|
+19 984 060
|
+8 557 627
|
Action européenne et internationale (libellé modifié)
|
635 885
|
+5 223 014
|
5 858 899
|
-6 111 932
|
+2 955 993
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement" (libellé modifié)
|
596 734 500
|
-185 270 843
|
411 463 657
|
+27 464 511
|
-7 303 053
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"
|
435 808 004
|
|
435 808 004
|
-33 105 231
|
-977 440 610
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"
|
150 145 777
|
|
150 145 777
|
+17 196 928
|
+21 784 502
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"
|
328 886 074
|
|
328 886 074
|
-4 797 993
|
+9 095 940
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"
|
145 252 794
|
|
145 252 794
|
-9 145 552
|
+2 654 747
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "stratégie en matière d’équipement" (ancien)
|
|
|
|
|
-55 256 373
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"
|
810 681 419
|
|
810 681 419
|
+22 151 464
|
+8 284 924
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"
|
2 894 694
|
|
2 894 694
|
-1 302 374
|
+2 894 694
|
Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"
|
148 382 069
|
|
148 382 069
|
+148 382 069
|
+18 909 439
|
Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"
|
86 339 303
|
|
86 339 303
|
+86 339 303
|
+633 161
|
Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"
|
936 922
|
|
936 922
|
+936 922
|
+171 196
|
Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"
|
7 680 700
|
|
7 680 700
|
+7 680 700
|
-481 261
|
Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"
|
9 506 693
|
|
9 506 693
|
+9 506 693
|
-404 162
|
Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"
|
2 506 433
|
|
2 506 433
|
+2 506 433
|
+36 788
|
Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"
|
1 233 469
|
|
1 233 469
|
+1 233 469
|
-144 764
|
Personnels des services transférés aux collectivités territoriales (nouveau)
|
950 581 059
|
|
950 581 059
|
-181 656 025
|
+950 581 059
|
Total
|
4 271 559 294
|
0
|
4 271 559 294
|
+161 892 260
|
+168 817 795
|
Dépenses exécutées après ventilation EXterne
|
|
|
Intitulé de l’action
|
Exécution 2007
après
ventilation interne
|
Ventilation externe
depuis ou vers d’autres programmes
|
Exécution 2007
après
ventilation externe
|
Écart
à la prévision
2007
|
Écart
à l’exécution
2006
|
Dépenses complètes
|
Stratégie et fonctions d’état-major (libellé modifié)
|
84 120 879
|
-3 606 166
|
80 514 713
|
-7 190 580
|
+80 514 713
|
Fonction juridique
|
10 061 605
|
-10 061 605
|
0
|
0
|
0
|
Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux (libellé modifié)
|
443 919 488
|
-443 919 488
|
0
|
0
|
0
|
Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (libellé modifié)
|
38 541 716
|
-38 541 716
|
0
|
0
|
0
|
Politique des ressources humaines et formation (libellé modifié)
|
196 757 640
|
-195 951 229
|
806 411
|
+341 055
|
+1 219 269
|
Action européenne et internationale (libellé modifié)
|
5 858 899
|
|
5 858 899
|
-6 111 932
|
+5 858 899
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement" (libellé modifié)
|
411 463 657
|
-411 463 657
|
0
|
0
|
0
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"
|
435 808 004
|
-435 808 004
|
0
|
0
|
0
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"
|
150 145 777
|
-150 145 777
|
0
|
0
|
0
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"
|
328 886 074
|
-328 886 074
|
0
|
0
|
0
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"
|
145 252 794
|
-145 252 794
|
0
|
0
|
0
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "stratégie en matière d’équipement" (ancien)
|
|
|
|
|
0
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"
|
810 681 419
|
-809 744 497
|
936 922
|
+936 922
|
+936 922
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"
|
2 894 694
|
-2 894 694
|
0
|
0
|
0
|
Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"
|
148 382 069
|
-148 382 069
|
0
|
0
|
0
|
Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"
|
86 339 303
|
-86 339 303
|
0
|
0
|
0
|
Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"
|
936 922
|
-936 922
|
0
|
0
|
0
|
Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"
|
7 680 700
|
-7 680 700
|
0
|
0
|
0
|
Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"
|
9 506 693
|
-9 506 693
|
0
|
0
|
0
|
Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"
|
2 506 433
|
|
2 506 433
|
+2 506 433
|
+36 788
|
Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"
|
1 233 469
|
|
1 233 469
|
+1 233 469
|
-144 764
|
Personnels des services transférés aux collectivités territoriales (nouveau)
|
950 581 059
|
|
950 581 059
|
-181 656 025
|
+950 581 059
|
|
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