Advisory Services Agreement on

Modalități de implementare, monitorizare și evaluare a PSI

Pentru a fi relevant, un plan strategic instituțional trebuie să fie legat de planul de guvernare al guvernului și de procesele de planificare financiară. Drept urmare, PSI 2017-2020 aferent Ministerului Transporturilor trebuie să ghideze pregătirea cererii de buget, care va fi elaborată în 2017 pentru perioada 2017-2020. Se remarcă faptul că, deși bugetul include proiecții de cheltuieli pentru o perioadă de trei ani, acesta furnizează doar detaliile privind activitatea și cheltuielile pentru primul an. Totuși, în timp, se anticipează că o atenție sporită va fi acordată celui de-al doilea și al treilea an.

Responsabilitate. Implementarea planului strategic începe odată cu aprobarea de către Parlament a bugetului de stat. MT, prin Direcția de Management și Strategie și cu ajutorul unităților tehnice, va elabora planuri operaționale anuale pentru implementarea PSI. Ele vor servi drept bază pentru monitorizare. Această activitate este extrem de importantă, deoarece permite conducerii de vârf să identifice și să soluționeze eventuale provocări în avans.

Cadrul de monitorizare și evaluare. În anexele 2 și 3 este stabilit un cadru de monitorizare și evaluare care oferă indicatori și ținte pentru diferite niveluri de planificare (a se vedea tabelul de mai jos). Anexa 1 oferă o imagine de ansamblu a alocărilor pe resurse bugetare. În măsura posibilităților și pentru a nu suprasolicita Ministerul Transporturilor, cadrul de monitorizare al PSI a fost conceput astfel încât să integreze indicatorii pentru care sunt necesare raportări la nivel național și internațional.

Colectarea și gestionarea datelor. Un sistem informatic pentru planificarea strategică și evaluarea performanțelor a fost elaborat în formatul structurii PSI propuse. Aplicația va ilustra funcțiile-cheie ale PSI. Aplicația IT este conectată la SGG și MFP, iar progresul implementării PSI este văzut la toate nivelurile de execuție și management. Progresul înregistrat în raport cu indicatorii este văzut de toate părțile interesate și de cetățeni printr-o interfață disponibilă pentru publicul larg.

Raportarea. Atunci când se decide ce anume va fi monitorizat și cu ce frecvență este important ca direcțiile operaționale ale Ministerului Transporturilor să nu fie supraîncărcate. În mod specific, nivelurile diferite ale indicatorilor de performanță necesită perioade de raportare diferite. Drept urmare:

• 
  Indicatorii de intrare și proces/produs vor fi măsurați lunar sau cel puțin trimestrial;
  
• 
  Indicatorii de ieșire vor fi măsurați trimestrial;
  
• 
  Indicatorii de rezultat vor fi măsurați semestrial;
  
• 
  Indicatorii de impact vor fi urmăriți anual.
  

O diagramă a ciclului de monitorizare al PSI al Ministerului Transporturilor este prezentată mai jos.

Figura . Ciclul de monitorizare al Planului Strategic Instituțional al Ministerului Transporturilor

IAN.

APRILIE

IULIE

Oct.

REVIZUIREA ANUALĂ A REZULTATELOR: TOȚI INDICATORII

REVIZUIREA TRIMESTRIALĂ: INDICATORII DE PROCES/PRODUS ȘI INTRARE

REVIZUIREA TRIMESTRIALĂ: INDICATORII DE PROCES/PRODUS ȘI INTRARE

REVIZUIREA TRIMESTRIALĂ: INDICATORII DE PROCES/PRODUS ȘI INTRARE

REVIZUIREA TRIMESTRIALĂ: INDICATORII DE PROCES/PRODUS ȘI INTRARE

REVIZUIREA SEMESTRIALĂ A REZULTATELOR: INDICATORI DE REZULTAT, PRODUS ȘI INTRARE
Este important să se raporteze Guvernului, Parlamentului, părților interesate și publicului larg progresele înregistrate în raport cu rezultatele planificate, pe baza indicatorilor de performanță și a țintelor stabilite. Deși rapoartele anuale de progres nu sunt elaborate în prezent, va fi esențial ca ele să fie întocmite și publicate în viitor de către Ministerul Transporturilor.

Evaluare. În afară de implementarea POIM, care face obiectul unor evaluări periodice ex-ante, intermediare și ex-post, Ministerul Transporturilor nu a elaborat încă o abordare oficială a evaluării ex-post a celorlalte programe și politici ale sale. În viitor, această activitate va furniza informații importante pentru implementarea modificărilor în modul în care sunt furnizate programele și politicile. Aceste schimbări nu vor afecta dramatic planul strategic.

Ar fi de dorit să se consolideze evaluarea periodică a întregului portofoliu de programe pe care Ministerul Transporturilor îl administrează și care este prezentat în PSI și, de preferință, să îl sincronizeze cu POIM și cel mai probabil cu calendarul de evaluare al CEF. Această activitate ar putea fi externalizată acelorași evaluatori care vor acoperi celelalte evaluări programate și, astfel, se vor crea sinergii în eforturile de evaluare, construindu-se în același timp și o viziune globală asupra rezultatelor politicii de transport.

Actualizarea PSI. Un proces complet de planificare strategică se va desfășura o dată la patru ani. Pentru anii în curs Ministerul Transporturilor va pregăti o actualizare anuală, care să determine dacă sunt necesare modificări la planul strategic. Actualizarea va necesita finalizarea a trei activități:

- compararea rezultatelor reale față de cele planificate din anul precedent; acestea ar avea la bază țintele stabilite în planurile strategice și operaționale;

- efectuarea unei analize de mediu pentru a determina dacă sunt necesare modificări semnificative ale ipotezelor care stau la baza planului actual (a se vedea capitolul Context și provocări); și

- adăugarea unui an suplimentar la plan.

An	Stabilire obiective noi
2017	pentru 2021
2018	pentru 2022
2019	pentru 2023

Prin asigurarea faptului că planul continuă să acopere cel puțin trei ani după anul de planificare, planul strategic actualizat poate continua să se orienteze cererea bugetară anuală, care necesită și ea o prognoză pe trei ani. Cel mai adesea, viziunea, obiectivele strategice și obiectivele programului nu se schimbă dacă nu apare un eveniment major, cum ar fi o criză economică neprevăzută. Exercițiul de actualizare ar trebui să fie finalizat până la data de 30 mai a fiecărui an, existând astfel timpul necesar pentru colectarea și analiza rezultatelor obținute din anul precedent.

5.