Annexes budgétaires

Crédits programmés CIACT	Crédits ouverts
Crédits consommés
	AE	CP	AE	CP	AE (1)	CP(2)
Opération campus	2,50	2,50	2,50	0,40	0,12	0,00
Jussieu	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sécurité et autres opérations (MNHN, BNUS, UTC, …)	187,85	189,10	187,85	175,06	187,85	161,45
CPER	125,12	125,80	125,12	104,44	125,12	123,69
TOTAL	315,48	327,40	315,48	289,89	313,09	295,14
Écart			0	-37,51	-2,38	5,25
%			100%	89%	99%	102%
			des crédits programmés		des crédits ouverts

(1) dont 5,70 M€ en AE affectées non engagées sur la ligne CPER

(2) le solde est constitué d’une part d’une avance de crédits budgétaires au titre des CPER (19,25 M€) d’autre part de crédits non utilisés (14,01 M€) reportée sur l’exercice 2010.

Opération Campus : 2,50 M€ programmés AE et en CP

Sur le total prévu de 75,00 M€ en AE et CP, 72,50 M€ en AE et CP sont gérés au niveau du programme 315 (Cf ci-dessous). Le solde de 2,50 M€ est géré directement en administration centrale sur le P 150 et permet le financement d’actions mutualisées comme l’élaboration de guides ou d’outils de reporting. Au cours de l’exercice 2009, cette enveloppe a été consommée à hauteur de 0,12 M€ en AE seulement. Le solde sera mis en place en 2010 pour financer des actions d’intérêt commun à l’ensemble des sites :

- actions d’information et de formation des responsables universitaires (élus, cadres), chargés du pilotage et de la gestion des projets campus, actions d’information des personnels et des usagers,

- constitution de référentiels communs, principalement d’ordre méthodologique, nécessaires à la mise en œuvre des projets,

- élaboration d’instruments de mesure, de contrôle et d’évaluation des projets (suivi de mise en œuvre) ou de certains aspects techniques des projets (énergie, maintenance…).

Ces différentes actions ont été et seront réalisées en 2009 et 2010, soit avec le concours de partenaires recrutés par voie d’appels publics à la concurrence, soit de manière conventionnelle avec des structures publiques.