Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Social- och äldrenämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

IFO/Barn & Ungdom

Placeringar inom hem för vård och boende (HVB) ligger kvar på en hög nivå. I nuläget är 43 stycken placerade. Aktiviteter startas för att se över vilka placeringar som kan avslutas och där insatser kan ges på hemmaplan. Placeringar i jourhem ses över för att övergå till familjehemsplaceringar eller avslutas.

Handikapp/Socialpsykiatri

Handikapp visar ökade volymer, dvs. fler brukare som beviljats insatser. Antalet brukare inom boendestöd har nästan fördubblats (från 15 till 29), Även insatsen daglig verksamhet visar ökning i antalet brukare. Samma utveckling visar barnboende.
En boendeplanering håller på att genomföras inom socialpsykiatrin i syfte att beräkna framtida behov. Samverkan med landstinget är prioriterat område med bla gemensamma planeringsdagar.

Äldre

Antalet personer med hemtjänst har de senaste åren ökat med 5-6 % per år. Den utvecklingen fortsätter även 2007. Personer som har hemtjänst beviljas i genomsnitt 30 tim/månad och utförandegraden är 90 %. Nivåerna har legat stabilt under en längre tid.

Kön till äldreboende har sjunkit från 45-60 personer under 2006 till 20 i april 2007. Väntetiden understiger nu 1 månad om man inte söker speciellt boende. Antalet korttidsplatser har utökats från 41 till 46 orsakat av kön till äldreboende samt ökningen av antalet färdigbehandlade på sjukhus.

Insatta resurser

Läge

Har brister

SÄN’s nettokostnadsutfall ackumulerat april är periodiserad att ligga i nivå med aktuell årsprognos (T1). SÄN’s totala årsprognos 2007 redovisas till motsvarande 950,9 mkr, vilket är 5,1 mkr sämre än budget. Arbetet med att säkra och skapa volym- och kostnadskontroll fortsätter inom prioriterade områden; Handikapp och Barn & Ungdom. Arbetet har medfört att den lagda årsprognosen bedöms vara säkrare än tidigare inom dessa områden. Handikapp och Barn & Ungdom prognostiseras till -8 mkr respektive -7 mkr sämre än budget.

IFO

Barn & Ungdom

Årsprognosen för Barn & Ungdom prognostiseras till 95 mkr, vilket är 7 mkr sämre än budget. Detta är främst orsakat av ökade kostnader för placeringar inom hem för vård och boende (HVB).

Arbete & Försörjningsstöd

Årsprognosen för Arbete & Försörjning prognostiseras till 83, 9 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget. Detta kan hänföras till att andelen hushåll med försörjningsstöd minskar i takt med att fler får egen försörjning. Prognosen är dock ytterst osäker då det finns risk att förändringar i a-kassan ger kostnadsökningar på sikt.

Beroende

Årsprognosen prognostiseras till 13,7 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget, då flertalet får vård i öppna former.

Handikapp/Socialpsykiatri

Årsprognosen för handikapp prognostiseras till 208 mkr, vilket är 8 mkr sämre än budget. Detta främst orsakat av volym- och kostnadsökningar (fler brukare) inom flera områden bla boendestöd -2,5 mkr, barnboende -1,5 mkr, daglig verksamhet -0,8 mkr jämfört med budget. I vissa fall har även dyrare platsköp påverkat. Införande av kundval inom insatserna daglig verksamhet och korttidsboende skulle kunna sänka kostnaderna utan att kvaliteten påverkas. Enheten arbetar hårt för att få kontroll över kostnader och volymer. Detta sker i nära dialog med handläggarna, vilket har lett till en ökad kostnadsmedvetenhet. En kartläggning av handläggarnas arbetssituation är initierad.
Årsprognosen för socialpsykiatri prognostiseras till 47 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än budget. Huvudorsaken är att total kostnadsnivå förväntas ligga i nivå med 2006. Kompetensutveckling av personalen pågår inom LSS lagstiftningen i syfte att kunna göra fler LSS bedömningar.

Äldre

Total årsprognos för äldre ligger i nivå med budget 2007. Volymökningen inom hemtjänsten innebär dock ett underskott motsvarande -3 mkr jämfört med budget. Det är fortfarande svårt att hitta fler platser på äldre boende, vilket ger ett överskott mot budget motsvarande 6,1 mkr. Ökningen i antalet korttidsplatser innebär ett underskott motsvarande -2 mkr. Kostnaderna avseende bostadsanpassning tenderar att öka, vilket ger ett underskott mot budget motsvarande -1,0 mkr. (Avvikelsen gäller totalt för äldre och handikapp).

Ekonomi

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Jan-apr 2007			Helår 2007
	Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos	Budget	Avvikelse
IFO (Barn&Ungdom)	1 401	33 064	3 1663	95 000	87 992	-7 008
IFO (Arbete&Försörjning)	11 944	39 912	27 968	83 900	85 903	2 003
IFO (Beroende)	89	4 677	4 588	13 700	15 765	2 065
Handikapp	3 921	73 244	69 323	208 000	199 964	-8 036
Socialpsykiatri	1 185	16 846	15 661	47 000	52 881	5 881
Äldre	11 695	148 317	136 622	409 860	409 860	0
M&H	0	29 140	29 140	87 370	87 370	0
Nämnd o nämndstöd	336	2 626	2 290	6 125	6 125	0
Summa	30 571	347 826	317 255	950 955	945 860	-5 095

Strategiska mål och nyckeltal

Övergripande mål	Strategiskt mål/nyckeltal	Målvärde	Utfall	Läge
Verksamhetsresultat (Läge: OK)
God kommunal service	Verkningsgrad (utförd/beviljad tid) – hemtjänst äldre	90%	90%	OK
	Antal personer, placerade i särskilt boende, snitt per år	514	496	OK
	Verkningsgrad (utförd/beviljad tid) – handikapp	84%	89%	OK
	Institutionsvård Barn&Ungdom, antal individer	36	43	Har brister
	Antal personer med bidrag från staten (flykting)	220	40	OK
	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (flykting)	135	110	OK
	Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd, genomsnittligt per månad	730	670	OK
Insatta resurser (Läge: Har brister)
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budget	Res. ≥ 0	-1,9 mkr	Har brister