Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Utbildningsnämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Varje kommun och skola är enligt förordning⁵ skyldig att ta fram en kvalitets­redovisning för sin verksamhet varje år. Bifogad kvalitetsredovisning, som nämnden tidigare beslutat godkänna, ger en samlad bild av förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2006 i relation till målen för verksamheterna. Lägesbeskrivningen utgör grund för analys av det gångna året och överväganden inför framtiden. Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen för nämndens verksamheter hög på flertalet områden. Förskoleverksamhet och utbildning i Nacka håller mycket hög klass. Det visar betyg, provresultat och annan statistik. Det visar också observationer genomförda av pedagoger från andra kommuner. Särskilt tydligt visas det när elever och föräldrar tillfrågas. Men även om den generella kvalitetsnivån är hög finns det självfallet områden som kan utvecklas. Det finns också enstaka förskolor och skolor för vilka måluppfyllelsen är sämre.

Insatta resurser

Läge

Bra

Ekonomi

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2007			Helår 2007
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos	Budget	Avvikelse
Checkram	69 936	-596 379	-526 443	-1 579 478	-1 584 378	4 900
Förskoleverksamhet	25 775	-192 130	-166 355	-497 927	-497 927	0
Skolbarnsomsorg	9 684	-51 552	-41 868	-120 861	-120 861	0
Fritidsklubb	6	-1 330	-1 324	-3 868	-4 068	200
Förskoleklass	238	-10 977	-10 739	-32 696	-31 596	-1 100
Grundskola	10 409	-213 306	-202 897	-609 332	-605 532	-3 800
Obligatorisk särskola	870	-6 680	-5 810	-17 100	-17 500	400
Gymnasieskola	21 949	-108 667	-86 718	-264 219	-272 219	8 000
Gymnasiesärskola	458	-4 125	-3 667	-10 875	-11 475	600
Grundläggande vuxenutb	59	-922	-863	-3 000	-3 000	0
Gymnasial vuxenutbildning	399	-4 641	-4 242	-14 000	-15 500	1 500
Påbyggnadsutbildning	0	0	0	-100	-200	100
Svenska för invandrare	89	-2 049	-1 960	-5 500	-4 500	-1 000
Övrig ram	2 191	-63 999	-61 808	-185 910	-181 410	-4 500
Likvärdighetsgaranti	2 118	-51 289	-49 171	-145 462	-140 462	-5 000
Öppna förskolor	21	-1 556	-1 535	-5 115	-5 615	500
Nämnd och nämndstöd	0	-5 374	-5 374	-16 813	-16 813	0
Myndighets- och huvudmannauppg.	52	-5 780	-5 728	-18 520	-18 520	0
Summa	72 127	-660 378	-588 251	-1 765 388	-1 765 788	400

För alla nämndens verksamheter beräknas ett överskott om 0,4 mkr.

Antalet barn i förskoleverksamhet kommer att vara fler än budgeterat. Det indikerar både den nya befolkningsprognosen och antal placerade barn under perioden. Det är framförallt barn placerade i familjedaghem för eget barn som har ökat markant jämfört med slutet av 2006. Många föräldrar har valt denna omsorgsform en kortare period istället för att ta ut föräldrapenning. Det är vanligt att föräldern har slutit ett kontrakt för att börja i förskola till hösten 2007. Det är därför mycket osäkert hur efterfrågan kommer att vara till hösten. Á-priset per barn är något lägre än vad som budgeterats men eftersom antalet barn är fler beräknas resultatet följa budget.

Öppna förskolan beräknas ge ett överskott om + 0,5 mkr eftersom den nya verk­sam­heten på Sicklaön ännu ej startat. Den anordnare som utsågs vid upphandlingen av verksamheten har avsagt sig uppdraget och ny anordnare har utsetts.

I såväl förskoleklass som grundskola är det fler elever än budgeterat. För förskole­klassen handlar det om 38 elever och på grundskolan 59 elever under vårterminen. Troligt är att det är fler elever både befolkningsmässigt och efterfrågemässigt. Efter­frågeprocenten bör justeras inför mål och budget 2008. Förskoleklassens underskott beräknas till – 1,1 mkr och grundskolans till – 3,8 mkr.

Särskolans verksamheter förväntas gå med överskott. Det antagande som gjordes om elevantalet i framför allt gymnasiesärskolan var för högt beräknat. Obligatoriska särskolan antas få ett överskott om + 0,4 mkr och gymnasiesärskolan + 0,6 mkr.

Fritidsklubbens öppna verksamhet för elever i skolår 4-6 antas gå med överskott om + 0,2 mkr.

Efterfrågeprocenten på gymnasieskolan är för högt uppskattad, skillnaden är 43 elever färre än budgeterat. Efterfrågan kommer att nedjusteras till budgeten 2008. Överskottet för gymnasieskolan beräknas till + 8,0 mkr.

För vuxenutbildningens olika verksamheter antas resultatet sammanlagt generera ett överskott om + 0,6 mkr. Grundläggande vuxenutbildning förväntas följa budget, medan den gymnasiala troligtvis kommer att få ett överskott mot budget. Svenska för invand­rare är för lågt budgeterat och ett underskott är att vänta.
Likvärdighetsgarantin för skola och skolbarnsomsorg antas få ett underskott om – 5,0 mkr. Prognosen för individresurser och resurser för nyanlända kommer att överstiga budget. Likaså överstiger merkostnader för placeringar utanför kommunen budget. Anledningen till det senare är fler elever, bl.a. har socialtjänsten placerat fler elever. Kostnader för nämnd, nämndstöd och myndighets- och huvudmannakostnader förväntas följa budget.