Verksamhetsresultat
|
God kommunal service
|
|
|
|
|
Kommuninvånarna ska anse att den kommunala servicen är god. Med kommunal service menas både den som drivs av privata företag/anordnare och den som drivs i kommunal egenregi.
|
Andelen som är positiva till den kommunala servicen. . (2006; 75 %; 2005; 72 procent, 2004; 73 procent)
|
75 %
|
82 %
|
Bra
|
Kommuninvånarna ska anse att deras ärende blir behandlat på ett bra sätt när de tar kontakt med kommunen.
|
Andelen som upplever att deras ärende har blivit behandlade på ett bra sätt. (2006; 66 %; 2005; 69 procent, 2004; 68 procent).
|
70 %
|
75 %
|
Bra
|
Kommuninnevånarna ska anse att kommunen har bra information på sin webbplats och att det går bra att utföra tjänster på webbplatsen.
|
Andel nöjda med informationen. (2006; 88 %; 2005; 85 %)
|
85 %
|
92 %
|
Bra
|
Andel nöjda när det gäller att utföra tjänster. (2006; 84 %; 2005; 81 %)
|
85 %
|
89 %
|
Bra
|
Kommuninvånarna skall anse att kommunens personal är serviceinriktad.
|
Andelen som anser att kommunens personal är serviceinriktad. (2006; 53 %)
|
60 %
|
72 %
|
Bra
|
Hög tillgänglighet och gott bemötande
|
Andel av organisationen som lever upp till Nacka kommuns policy (i huvudsak eller till fullo) för tillgänglighet och bemötande. Skattning på 5-gradig skala. Enkät och stickprov.
|
90 %
|
86 %
Komplet-terande redovisn. i T2
|
OK
|
Rättssäker och kvalitativ myndighets- och
huvudmannautövning
|
Andel som upplever att deras ärende behandlas på ett bra sätt. Enkät och stickprov.
|
Öka j f m utfall 2006
|
|
OK
|
Andel överklagningar och ändringar av beslut. Stickprov.
|
Minska j f m utfall 2006
|
|
OK
|
Andel av besluten som handläggs korrekt och enhetligt med dokumentation enligt gällande regler. Stickprov.
|
Öka j f m utfall 2006
|
|
OK
|
Antal inkomna klagomål, synpunkter, förbättringsförslag etc. Statistik.
|
Att de redovisas
|
|
OK
|
Andel av inkomna klagomål, synpunkter, förbättringsförslag etc. för vilka analys och åtgärder har redovisats. Stickprov.
|
100 %
|
|
OK
|
Andel av till klagomål, synpunkter, förbättringsförslag etc tillhörande genomförda åtgärder för vilka uppnådd effekt har redovisats. Stickprov.
|
100 %
|
|
OK
|
Kvalitativ värdering avseende att ekonomi- och personalsystem uppfyller kraven för IT-säkerhet. Stickprov.
|
Krav uppfyllda
|
Stickprov ännu ej genomfört
|
OK
|
Kvalitativ värdering avseende att IT-arbetet bedrivs enligt krav på säkerhet och skydd av personlig integritet enligt IT-handboken. Stickprov.
|
Krav uppfyllda
|
IT-handboken är i behov av uppdate-ring och utveckling
|
OK
|
Fastighetskontorets kunder skall vara nöjda med driftentreprenörernas handläggning av lokalfrågorna för primärverksamheterna.
|
Andel nöjda kunder.
|
75 %
|
Ej mätt 2007
|
Har brister
|
Kommuninvånarna skall anse att kommunens personal har kompetens för sina arbetsuppgifter.
|
Andelen som anser att kommunens personal har kompetens för sina arbetsuppgifter.
|
60 %
|
69 %
|
Bra
|
Nacka ska anses ha ett företagsklimat.
|
Mäts via Svenskt Näringslivs undersökning.
|
Bland de 10 främsta i Sverige.
|
Ej mätt, senaste mätning 7:e plats
|
Bra
|
Stor valfrihet
|
|
|
|
|
Kommuninvånarna skall anse att valfriheten är stor.
|
Andelen av kommuninvånarna skall anse att valfriheten är stor.
|
60 %
|
63 %
|
OK
|
Starkt medborgarinflytande
|
|
|
|
|
Kommuninvånarna skall anse att kommunen präglas av öppenhet och mångfald.
|
Andelen av kommuninvånarna som upplever att kommunen präglas av öppenhet och mångfald.
|
75 %
|
Ej mätt
|
|
Kommuninvånarna skall vara nöjda med sina möjligheter att kunna påverka den kommunala verksamheten.
|
Andelen av kommuninvånarna som upplever att de är nöjda med sina möjligheter att kunna påverka den kommunala verksamheten.
|
50 %
|
43 %
|
Har brister
|
God livsmiljö och hållbar utveckling
|
|
|
|
|
Invånarna skall vara nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen.
|
Andelen av invånarna som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen.
|
70 %
|
67 %
|
Har brister
|
Kommuninvånarna skall anse att kommunen medverkar aktivt i arbetet för en god livsmiljö.
|
Andelen av invånarna som anser att kommunen medverkar aktivt i arbetet God livsmiljö och hållbar utveckling för en god livsmiljö.
|
80 %
|
79 %
|
Har brister
|
Bostadsförsörjningsprogrammet skall fullföljas enligt beslutade intentioner.
|
Antal inflyttningsklara bostäder.
|
Ca 900
|
Ca 900
|
Bra
|
Kollektivtrafiken skall öka.
|
Kollektivtrafikens andel av den totala trafiken,
|
> utfall 2006
|
Ej mätt
|
Har brister
|
Antal hushåll som utsätts för buller över gällande riktvärden ska minska.
|
Andel hushåll som är exponerade för trafikbuller över rådande riktvärde.
|
Ny metod
|
Mätning ej klart
|
OK
|
Antal människor som exponeras för en luftmiljö där miljökvalitetsnormer överskrids (= som är skadlig) ska minska.
|
Antal människor som exponeras för en luftmiljö där miljökvalitetsnormer överskrids.
|
< utfall 2006
|
Resultat från mätning ej klart
|
OK
|
Medborgarna ska uppleva att de allmänna platserna är välskötta.
|
Andel av medborgarna som upplever att de allmänna platserna är välskötta.
|
85 %
|
78 %
|
Har brister
|
Arealen skyddad natur (andel av kommunens yta) ska bibehållas eller öka.
|
Andelen arealen skyddad natur.
|
> utfall 2006
|
Inga områden skyddad natur har till-kommit än
|
OK
|
Utsläpp av koldioxid ska minska. Energiförbrukningen för uppvärmning av bostäder och bostäders elförbrukning ska minska.
|
Utsläpp av koldioxid, kg/invånare och år.
|
< utfall 2006
|
Det före-kommer inga uppgifter hittills i år
|
OK
|
Energiförbrukningen för uppvärmning av bostäder kWh/invånare och år.
|
< utfall 2006
|
Det före-kommer inga uppgifter hittills i år
|
OK
|
Elförbrukning, kWh/invånare och år.
|
< utfall 2006
|
Det före-kommer inga uppgifter hittills i år
|
OK
|
Vattenkvaliteten i sjöar och kustvatten ska förbättras. Fosfor- och kväveutsläpp samt andelen döda bottnar mäts.
|
Mängd fosforutsläpp.
|
< utfall 2006
|
Det före-kommer inga uppgifter hittills i år
|
OK
|
Mängd kväveutsläpp.
|
< utfall 2006
|
Det före-kommer inga uppgifter hittills i år
|
OK
|
Andelen döda bottnar.
|
< utfall 2006
|
Det före-kommer inga uppgifter hittills i år
|
OK
|
Nöjda kunder
|
Andel innevånare som anser att miljön i kommun är klotterfri.
|
70 %
|
51 %
|
Har brister
|
Trygg och säker
|
|
|
|
|
Trygg och säker kommun
|
Andel verksamheter som är certifierade som trygga och säkra.
|
Ny metod
|
Inga nya verksamheter har ännu certifierats
|
OK
|
Andel invånare som känner sig trygga på allmänna platser och anläggningar.
|
Ny metod
|
72 %
|
OK
|
God beredskap och säkerhet
|
Att den kommunövergripande planen ”Allvarlig Händelse i Nacka Kommun” är operativ, aktuell och tydlig. Stickprov.
|
Krav uppfyllda
|
Kontrolle-rat våren 2007
|
Bra
|
Andel av enheterna som har upprättat plan för hantering av allvarlig händelse enligt fastställda krav. Stickprov.
|
100 %
|
Rimlig erfarenhetsbedömning
|
Bra
|
Andel av enheterna som följer riktlinjer för säkerhetsarbete samt programskydd mot olyckor inkl SBA. Stickprov
|
100 %
|
SBA förtydligat till enheterna
|
OK
|
Insatta resurser
|
Effektivt resursutnyttjande
|
|
|
|
|
Organisationen för Myndighets- och huvudmannauppgifter ska bidra till ökad effektivitet inom dessa områden.
|
Bruttokostnaderna per process i relation till ram för tillhörande nämnd
|
< utfall 2006
|
Mäts i årsbokslut
|
|
Kommuninvånarna skall anse att prioriteringen av verksamheterna mot varandra svarar mot de relativa behoven.
|
Andelen av kommuninvånarna som anser att prioriteringen av verksamheterna mot varandra svarar mot de relativa behoven.
|
45 %
|
46 %
|
OK
|
Kommuninvånarna skall anse att kommunen använder resurserna effektivt.
|
Andelen av kommuninvånarna som anser att kommunen använder resurserna effektivt.
|
45 %
|
52 %
|
OK
|
Frisknärvaron, dvs. antalet anställda utan någon sjukfrånvaro skall öka.
|
Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro.
|
> Utfall 2006
|
Redovisas i års-bokslut 2007.
|
OK
|
Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet i Stockholms län för motsvarande personalkategorier samt minska i relation till föregående år.
|
Nackas sjukfrånvaro (%) i relation till genomsnittet i Stockholms län för motsvarande personalkategorier.
|
< relativt över tid
|
Redovisas i års-bokslut 2007
|
OK
|
Sjukfrånvaron (%).
|
< Utfall 2006
|
Redovisas i års-bokslut 2007
|
OK
|
Medarbetarindex ska öka
|
Medarbetarindex (%). Enkät.
|
65 %
|
Mäts i fokusmätning hösten 2007
|
OK
|
De anställda skall känna sig stolta över sitt arbete.
|
Andelen medarbetare som är stolta över sitt arbete.
|
80 %
|
Mäts i fokusmätning hösten 2007
|
OK
|
Andel som haft utvecklingssamtal ska öka
|
Andel som haft utvecklingssamtal (%). Enkät.
|
90 %
|
Mäts i fokusmätning hösten 2007
|
OK
|
Andel som har förtroende för närmaste chef ska öka
|
Andel som har förtroende för närmaste chef (%). Enkät.
|
75 %
|
Mäts i fokusmätning hösten 2007
|
OK
|
Andel av enheterna som har upprättat en jämställdhets/mångfaldsplan ska öka
|
Andel av enheterna som har upprättat en jämställdhets/mångfaldsplan. Stickprov.
|
100 %
|
Redovisas i års-bokslut 2007
|
|
Den sammanlagda nyttan med kommunens inköp ska öka.
|
Andelen inköp som sker via avtal.
|
85 %
|
83 %
|
Har brister
|
Andel av tecknade avtal där leveransen av gjorda inköp är analyserade och värderade. Stickprov.
|
Öka jfm utfall 2006
|
Ja
|
OK
|
Andelen slutredovisade projekt ska öka och tiden mellan avslut och slutredovisning ska minska
|
Andel av helt eller delvis avslutade projekt (investeringar och övriga projekt) som under perioden slutredovisas. Stickprov.
|
Öka jfm utfall 2006
|
Ej mätt
|
Har brister
|
Antal dagar mellan slutfört projekt (investeringar) och aktivering i anläggningsredovisning. Stickprov.
|
Minska
|
Ej mätt
|
Har brister
|
Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter
|
|
|
|
|
Nackas kommunalskatt skall vara lägsta möjliga.
|
Nacka kommuns placering avseende Kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner (fallande sortering)
|
Bland de 10 lägsta i landet.
|
8:e lägsta
|
Bra
|
Kommuninvånarna skall vara nöjda med kommunens val av skattenivå.
|
Andel av kommuninvånarna som är nöjda med kommunens val av skattenivå.
|
65 %
|
71 %
|
Bra
|
Kommuninvånarna skall vara nöjda med kommunens val av avgiftsnivå.
|
Andel av kommuninvånarna som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå.
|
50 %
|
53 %
|
OK
|
Kommunal ekonomi i balans
|
|
|
|
|
Verksamhetens nettokostnadsandel (exkl. anläggningsavgifter och realisationsvinster och inkl finansnetto) skall understiga skattenettot.
|
Verksamhetens nettokostnadsandel (exkl. anläggningsavgifter och realisationsvinster och inkl finansnetto) i relation till skattenettot.
|
98 %
|
97,6 % (prognos 2007)
|
Bra
|
Kommunens soliditet, inkl ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden, skall årligen förbättras.
|
Kommunens soliditet, inkl ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden.
|
+ 2,5 procent-enheter jämfört utfall 2006
|
-5,3 % jmf med 2006 (0,7%)
|
Har brister
|
Nämnder och verksamheter skall uppnå fastställda mål inom fastställd budgetram.
|
Andel mål med lägesangivelse Bra i förhållande till samtliga mål, per nämnd och verksamhet.
|
> utfall 2006
|
Följs upp i årsbokslut
|
|
Andel nämnder och verksamheter som redovisar ett utfall som är lika med eller bättre än budget (avvikelsemarginal på -0,1 procent)
|
> utfall 2006
|
Årsprognosen tyder på > 2006
2006;67%
2007;80%
|
Bra
|
Resultatet för tjänstemannaorganisationen överensstämma med beslutad budget. Statistik.
|
Avvikelse mot budget
|
Utfall bättre än eller lika med budget
|
Års-prognos lika med budget
|
Bra
|
Det budgeterade/ prognostiserade resultatet i relation till utfall (%). Statistik.
|
0,5 %
|
Ingen avvikelse, dvs 0 %
|
Bra
|
Fastighetsförvaltningen skall bära sina egna kostnader inkl. ränta på bokfört kapital.
|
Hålla budget.
|
Hålla budget.
|
+ 5,9 mkr
|
OK
|
Driftskostnader exklusive kapitalkostnader per m2 BRA ska inte överstiga snittet för länets kommuner.
|
< snittet för länet
|
Ej mätt
|
OK
|
Driftskostnader inklusive kapitalkostnader per m2 BRA.
|
< snittet för länet
|
Ej mätt
|
OK
|
Bruksareans andel av bruttoarea.
|
> snittet för länet
|
Ej mätt
|
OK
|
