Annexes budgétaires
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- 14 828 Total des crédits prévus 29 674
- Total des crédits consommés 28 464 54 418 558 498
- Gouvernance et pilotage stratégique
- Analyse des écarts prévision / exécution
- Réalisation 2010
- Action n° 04
- Total pour ce programme 1 779 1 779 1 764
- Programme 104
- Programme 150
- Programme 172
- Total 6 084 6 084 5 804
- Total des charges 6 665 6 563 Total des produits
- 6 665 6 739 Total : équilibre du CR 6 665
- Tableau de financement abrégé
- Total des emplois 984 551 Total des ressources
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(1) voté D  épenses 2011 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement : Les dépenses 2011 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
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(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010. (2) La prévision 2011 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2011 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2011. La masse salariale 2011 correspondait à un plafond d’emplois de 458 ETP. Il faut noter que les 6 ETP qui avaient fait l’objet d’une demande de transfert d’emplois en provenance de la DGFiP pour le recouvrement de la TST n’ont été finalement intégrés au plafond d’emplois du Centre que dans le cadre du PLF 2012. En moyenne, le niveau d’emplois du Centre s’est élevé en 2011 à 454,6 ETPT (457,8 ETP au 31/12/2011). L’écart minime (-0,7 %) entre l’exécution et le plafond d’emplois s’explique par les délais classiques de recrutement, qui induisent un niveau résiduel de vacance de postes.
Réalisations 2011 La fréquentation totale de la Cité en 2011 s'établit à 64 879 visites, soit une baisse de 42% par rapport à 2010. La fréquentation de l'Aquarium, également situé dans le Palais de la porte dorée, est elle aussi en baisse de 22 %, avec 201 721 visites. Les nouvelles modalités de comptage, qui expliquent une partie de l'écart avec 2010, rendent relativement difficile toute comparaison avec l’année 2010. La baisse de la fréquentation s’explique plus marginalement par l'occupation du palais, durant plusieurs mois, par des travailleurs sans papiers, à la fin de l'année 2010 et au début de l’année 2011. Depuis novembre 2011 (et jusqu’en juin 2012), la Cité programme l’exposition « J’ai deux amours », qui est une présentation de ses collections d’art contemporain récemment acquises et, pour certaines, jamais exposées. La CNHI a été associée à différents évènements culturels : remise du prix littéraire de la Porte dorée, accueil de la fête de la musique (concert dans l’auditorium), concert de Esma Redzepova pour la fête nationale, participation au « jour le plus court » (festival national du court métrage). En ce qui concerne la gestion interne de l’établissement, la nouvelle grille des contractuels a été mise en œuvre pour un coût annuel moyen de près de 40.000 euros (après reclassement des personnels).
Du point de vue de la gouvernance, l’année 2011 a été marquée par la finalisation de plusieurs documents stratégiques pour l’établissement : – le contrat pluriannuel 2011-2013 d’objectifs et de performance a été approuvé par le conseil d’administration du mois de juin 2011 ; – le plan pluriannuel d’investissements 2011-2013 a été présenté lors du conseil d’administration de décembre 2011 ; – le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, présenté au conseil d’administration de juillet 2010, a été approuvé par France Domaine en janvier 2012 ; – un diagnostic de performance énergétique a été réalisé en novembre 2011. Analyse des écarts prévision / exécution L'écart entre les crédits votés en LFI 2011 et l'exécution sur le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » s'explique essentiellement par une diminution de la subvention dans le cadre de la réserve de précaution et un ajustement en fin d'année pour anticiper l'intégration de l'aquarium au sein de l'établissement public : la subvention inscrite en LFI à 1.764.125 M€ passe ainsi à 1.814.286 M€ au compte financier, hors compensation gratuité. Un versement complémentaire a par ailleurs été réalisé pour les acquisitions via le Fond du patrimoine sur le programme 175 « Patrimoines » (284 k€). Au niveau budgétaire, l’écart entre la prévision et l’exécution des crédits d’investissement s’explique par une reprogrammation des dépenses effectuée en cours de gestion. F inancement de l’état
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